老师，您好！我们公司请代理公司帮忙办理资质，但是对方公司有一个月社保需要在我公司缴纳。由于社保无法分两笔缴纳，所以对方公司把我公司和他公司需要支付的社保全部缴纳了，现在我公司把服务费（包含对方公司社保费用）付款给了对方公司，怎么做账。

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