公司是小规模二手车销售公司，1季度开了677600的二手车销售统一发票，我要教3个点的税吗？

我不知道，我应该在哪里填？

你第一行跟第三行填不含税金额

然后去填减免税申报表

把那2.5%的减免税额填到减免税申报表里

填在哪里老师

对吗填在减税这里，找的这个3减按0.5，但是期初余额、本期发生、本期应抵、本期实际抵怎么填？？

我点到结束了吗？老师请回答下我该怎么填，谢谢

期初不填，本期发生还有实际抵减就是不含税销售额*2.5%

对，就是这个政策的了

那我先算不含税金吗677600÷（1+3％）

是的，先算出来不含税的金额

老师，哪里没填对吗？它下面弹出来了感叹号

这个位置填的是2.5%的那个税金，不是不含税金额

677600/(1+3%)*2.5%=16446.60.然后把主表的18栏也填上这个数

是不是上面123栏哪里该填数据？填什么数据？还是提醒没对

上边1栏跟3栏填677600/(1+3%)=657864.078这个金额的

对了吗老师，整个流程就是含税收入÷（1+3％）-含税收入÷（1+3％）×2.5％＝减按0.5％税缴纳？

是的，就是这样一个流程的了，你把税金再核一下，或者把主表应交和减免截图再给我看一下

感觉不太对？我没算对吗

677600/(1+3%)=657864.08应纳税额是657864.08*3%=19735.92.减免金额657864.08*2.5%=16446.60，应纳税的最后19735.92-16446.6=3289.32

那我对了，谢谢老师我爱你