同学,你好 之前做的无票收入,要红冲的 摘要:红冲暂估
老师,早上好。前几个月公司收到了一笔钱,已经做了营业收入,但是对方不开票。现在对方又要我们开票,那么开票以后这个月怎么处理这个账务
客户私账对公付款,前期说不开票,申报时做了不开票收入,隔了几个月突然又说要开票了,这种要怎么处理呢?
之前客户拿了我们一批货,说不开票,然后当时报了无票收入。后来,客户又突然说要开票,我们也给他开了,现在账上一直挂着无票收入那笔应收账款,实际是账清了了。想问下,这种情况下,账面要怎么调整?
老师,我之前收了一笔广告费,做了无票收入,现在给对方开了发票要怎么处理啊?摘要要怎么写啊?
老师你好,我们是小规模纳税人,然后收到了投资款这个要怎么入账呢?(之前几笔有的入了实收资本,有的入了资本公积)
机构为编程培训学校,涉及童伴业务--开票类目,研学、游学、打比赛、培训这些业务属于哪些类目
出口收汇明细表上的凭证总金额,是填原始汇款金额还是扣除手续费公司实际收到的金额?
劳动法可以去哪里查?
工商年报中的 资金数额 怎么填?
老师您好,请问公司名下的车辆保险费可以抵扣进项税额吗
老师好,请问下,我们是总包,把水电分包给一个建筑装饰中心(个体户)做,对方只能开3%建筑服务-水电工程的发票,没办法开材料票,这样开票是否可行?(合同约定60%材料,30%人工)
请问老师,建材批发公司把名下的固定资产小车卖了,卖车发票没有经营范围可以开吗?名称开什么项目呢?
老师,请教一下,一家劳务公司给对方签的合同是80万,开票也开的80万,但是银行存款收了20万,剩下的60万通过发工资来冲,这种可以吗,那怎么做账呢
上个月开进发票计进项税,这个月开出发票,计入销项税,请问老师这个两者怎么写抵扣分录啊
请问增值税进项税额转出,税局要求转出不可用,凭证怎么做呢,我之前应交税费应交增值税-进项税额是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师我那个每笔都要冲回去是吗 摘要用写上红冲几期几号凭证吗
同学,你好 要冲回去的,最好写上
老师我冲回去的话 借:应收-数 贷:主营业务收入-数 还是直接借应收-数 然后借:应收-开票客户正数
同学,你好 借:应收-数 贷:主营业务收入-数
好的老师 老师例如调整科目时候 借应收-数 然后借:应收-开票客户正数 这样可以是吧
同学,你好 恩恩,是的