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Q

本年利润转未分配利润，那个怎么看结转对了吗？这块地方有点晕，有两年没结转，看本年利润余额吗

2024-04-15 09:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-15 09:19

同学，你好将“本年利润”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目，即借记“利润分配——未分配利润”，贷记“本年利润” 这2个科目金额是一样的

快账用户6127 追问 2024-04-15 09:28

比方2021.11本年利润累计是6558135.31,12月-53458.95.所以怎么结转

快账用户6127 追问 2024-04-15 09:29

因为我昨天，结转的时候搞错了，弄了结转分录，填个A 或是B，对于资产负债表的未分配利润结果是一样的

齐红老师解答 2024-04-15 09:30

同学，你好 12月-53458.95，这个是累计数吗？

快账用户6127 追问 2024-04-15 09:33

本月数。老师

快账用户6127 追问 2024-04-15 09:34

，填个A 或是B，对于资产负债表的未分配利润结果是一样的

齐红老师解答 2024-04-15 09:36

那你12月累计数6558135.31-53458.95=6504676.36，按照这个数字来结转

快账用户6127 追问 2024-04-15 09:39

老师，我这里瞎填个数，对于资产负债表的未分配利润结果是一样的

快账用户6127 追问 2024-04-15 09:39

这笔分录怎么不影响资产负债表

齐红老师解答 2024-04-15 09:42

同学，你好这笔分录怎么不影响资产负债表他是所有者权益里面一正一负，不影响资产负债表

同学，你好将“本年利润”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目，即借记“利润分配——未分配利润”，贷记“本年利润” 这2个科目金额是一样的

2024-04-15

当时结转的会计分录冲销，再按照本年利润余额结转。

2024-04-18

你好，如果是软件做账的借本年利润负数，贷利润分配负数，未分配利润贷方余额

2021-01-07

同学你好盈利还是亏损盈利借本年利润贷利润分配未分配利润

2022-02-16

你好，是看截止到12月末本年利润的累计数

2023-01-11

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