老师 我23年预收回来200万 成本票也开回来了 钱也付出去了 但是没有结转成本 等24年开销项票的时候结转 这样可以吗 我现在资产负债表资产是负的 咋整

主营业务收入吗？没有做

对的是的，资产负债表具体的哪一个科目是负数？

预收我挂的是应收账款 应收账款是负数 流动资产也是负的

好，把应收账款重分类到预收账款里面去。

23年回来的钱 24年做的收入票

好，把它重分类到预收账款里面去，让它别出现负数。

开回来的成本票做进去了 钱也负出去了 不结转可以吗

24年做开票收入的时候 结转可以不

不结转就是不结转，你结转了就错误。

那我这个资产负债表 资产就不等于负债和所有者权益 汇算清缴报不上去

你好，怎么会不等于？你的科目余额表是相等的吗？

你的应收账款是负数100，然后你把这个改成0，预收账款填写100。

因为我9月有收入

你好，重分类需要重分类，你没有收入的情况下就得重分类。

填负数是啥意思

你好，哪里填写负数，圈起来。

重分类？分12月的还是9月

你好，哪一个月出现负数重分类哪一个月。你不是9月份有收入吗？你全部做了收入，如果是的话，9月份之前应该重分类呀，9月份之后它不会出现负数了。

暂估的成本也结转成本了 收到发票暂估和结转都需要冲吗