老师 我23年预收回来200万 成本票也开回来了 钱也付出去了 但是没有结转成本 等24年开销项票的时候结转 这样可以吗 我现在资产负债表资产是负的 咋整
你好，预收回来200万，你这个做了收入吗？
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房地产企业开发产品借方余额是负数，项目所有预收款成本在21年税务确认过了，结转时分录借营业成本，贷开发产品，如果调整的话可以这样做暂估分录吗，借开发产品贷营业成本，等汇算清缴时在调回来？
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老师 我23年预收回来200万 成本票也开回来了 钱也付出去了 但是没有结转成本 等24年开销项票的时候结转 这样可以吗 我现在资产负债表资产是负的 咋整
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老师，是这样的，今年一月份销售一台设备，结转成本时因为发票没有收回来，成本我是暂估入账的，3月份收到发票，我记到了这个设备的生产成本里，但是忘了冲之前的暂估成本了，现在已经结账了，报表也上传到税务局了，冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗？
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老师，我这边今年10月份开了发票出去，成本票一直没有回来，请问原先我入账的时候是借:库存商品—暂估蒸笼布5000，贷:银行存款5000。现在年底了，成本票不开回来了的话，成本未结转，账上分录我也没动，请问这样挂着风险吗？
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老师，请问一下我们是零售机动车的，机动车一车一码，买进来才能开发票出去的。就是说以前2021到2024不懂哪年买进来，然后又退货，又卖出去的，估计是以前退货没有退库。直接结转成本了。但是不懂是哪年结转的。现在2024年11月出库。发现库存是负数了。我能不能入库，再出库？但是出库我结转成本了。不懂哪年肯定也结转过成本了。现在咋处理哦。还需要结转成本嘛？
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反推本期应勾选抵扣的增值税进项税额合计数 的计算过程 中，若查到上期有留抵税额 ，那公示是不是变成这个了，本期的营业收入（本期增值税销项发票不含税金额合计数）×税负率+上期查到的留抵税额=本期增值税销项税额合计-本期应抵扣的增值税进项税额合计数（增值说进项税额要反推出来），是这个公式吧？ 上期查到的留抵税额 在等号左边我不确定是加上还是减去了？
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主营业务收入吗？没有做
对的是的，资产负债表具体的哪一个科目是负数？
预收我挂的是应收账款 应收账款是负数 流动资产也是负的
好，把应收账款重分类到预收账款里面去。
23年回来的钱 24年做的收入票
好，把它重分类到预收账款里面去，让它别出现负数。
开回来的成本票做进去了 钱也负出去了 不结转可以吗
24年做开票收入的时候 结转可以不
不结转就是不结转，你结转了就错误。
那我这个资产负债表 资产就不等于负债和所有者权益 汇算清缴报不上去
你好，怎么会不等于？你的科目余额表是相等的吗？
你的应收账款是负数100，然后你把这个改成0，预收账款填写100。
因为我9月有收入
你好，重分类需要重分类，你没有收入的情况下就得重分类。
填负数是啥意思
你好，哪里填写负数，圈起来。
重分类？分12月的还是9月
你好，哪一个月出现负数重分类哪一个月。你不是9月份有收入吗？你全部做了收入，如果是的话，9月份之前应该重分类呀，9月份之后它不会出现负数了。
暂估的成本也结转成本了 收到发票暂估和结转都需要冲吗
你好对的 是这么做的