老师您好，公司是小规模纳税人，一季度只有不含税1万元的收入，也没有生产成本（无市里办公场所），请问企业所得税申报的时候怎么填写数据，公司只有法人，个税是0申报的。请问企业所得税怎么填写？
同学你好！针对您公司的情况，由于一季度只有不含税1万元的收入，且没有生产成本和办公场所，因此在填写企业所得税申报表时，需要特别注意以下几点： 税款所属期间：应填写为当季度，即一季度的具体日期范围。 收入总额：填写为1万元，这是公司的全部收入。 成本及费用：由于没有生产成本和办公场所，此部分可能主要包括一些必要的经营费用，如差旅费、通讯费等。请根据实际情况填写。 纳税调整项目：根据税法规定，对于一些特定的项目，如投资收益、不征税收入等，需要进行纳税调整。在您公司的情况下，如果没有这些项目，此部分可以填0。 应纳税所得额：根据税法规定的公式计算得出，即收入总额减去成本、费用及纳税调整项目后的金额。 应纳税额：根据应纳税所得额和适用的税率计算得出。 此外，由于公司只有法人，且个税是0申报的，这并不影响企业所得税的申报。企业所得税的申报是基于公司的经营所得，与个人所得税的申报是独立的。
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老师好！老师，上半年注册的小规模纳税人公司，确实没有业务，只有一个人交社保，个税申报有时候是零申报，有时候是500元收入申报，那第四季度企业所得税是把几个月的社保相加，填写到成本栏，微亏申报行吗？谢谢！
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老师你好公司人员想规模纳税人由总公司和分公司组成 原来三季度前所的税是分开核算的， 四季度进行了所得税合并，我们公司符合小微企业 请问一下，四季度现在是在季报里就合并在一起所得税了，还是在年报里合并所得税呀？ 四季度还是分开填写报表吗？在季报里只有在年报里的时候合并所得税吗？没报过第1次，不知道怎么填写
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公司刚成立，没有发生业务，个税是0收入申报填了法人，那企业所得税季报这里人数也要填1个人吗？但是申报季报的时候第一季度的季初资产总额必须大于0，这里怎么填呢，填0保存申报不了
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老师，您好，填报一季度企业所得税，一季度只发生了营业外收入和管理费用，请问企业所得税季报申报数据填的是上年最后四季度的么？营业收入，成本和利润总额都填0可以不？资产总额该怎么填
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老师您好，请问小规模纳税人企业所得税0申报，从业人数只有法人1人，个税也是零申报，企业所得税申报的时候从业人数 写1人还是0？
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老师，差旅和话费都没有
只有营业收入
没有就不填就可以了或者填0
老师那我就在营业收入哪里写不含税收入就行哇？其他地方还需要填写吗？
利润总额需要写吗
根据实际情况填写就可以了，没有的就填0就可以了