同学你好!针对您公司的情况,由于一季度只有不含税1万元的收入,且没有生产成本和办公场所,因此在填写企业所得税申报表时,需要特别注意以下几点: 税款所属期间:应填写为当季度,即一季度的具体日期范围。 收入总额:填写为1万元,这是公司的全部收入。 成本及费用:由于没有生产成本和办公场所,此部分可能主要包括一些必要的经营费用,如差旅费、通讯费等。请根据实际情况填写。 纳税调整项目:根据税法规定,对于一些特定的项目,如投资收益、不征税收入等,需要进行纳税调整。在您公司的情况下,如果没有这些项目,此部分可以填0。 应纳税所得额:根据税法规定的公式计算得出,即收入总额减去成本、费用及纳税调整项目后的金额。 应纳税额:根据应纳税所得额和适用的税率计算得出。 此外,由于公司只有法人,且个税是0申报的,这并不影响企业所得税的申报。企业所得税的申报是基于公司的经营所得,与个人所得税的申报是独立的。

老师好!老师,上半年注册的小规模纳税人公司,确实没有业务,只有一个人交社保,个税申报有时候是零申报,有时候是500元收入申报,那第四季度企业所得税是把几个月的社保相加,填写到成本栏,微亏申报行吗?谢谢!
老师你好公司人员想规模纳税人由总公司和分公司组成 原来三季度前所的税是分开核算的, 四季度进行了所得税合并,我们公司符合小微企业 请问一下,四季度现在是在季报里就合并在一起所得税了,还是在年报里合并所得税呀? 四季度还是分开填写报表吗?在季报里只有在年报里的时候合并所得税吗?没报过第1次,不知道怎么填写
公司刚成立,没有发生业务,个税是0收入申报填了法人,那企业所得税季报这里人数也要填1个人吗?但是申报季报的时候第一季度的季初资产总额必须大于0,这里怎么填呢,填0保存申报不了
老师,您好,填报一季度企业所得税,一季度只发生了营业外收入和管理费用,请问企业所得税季报申报数据填的是上年最后四季度的么?营业收入,成本和利润总额都填0可以不?资产总额该怎么填
老师您好,请问小规模纳税人企业所得税0申报,从业人数只有法人1人,个税也是零申报,企业所得税申报的时候从业人数 写1人还是0?
场地承包费发票开什么内容
老师,2015年12月公司买的房子1000万买的,现在要卖房子卖1900万,要交哪些税,怎么计算呢
朴老师,转让股权议价是怎么回事啊
老师您好,新公司小规模纳税人,一个季度才卖无票收入三万块钱,但是除了成本还赚两万块,需要交税吗?交多少税哪些税?谢谢老师
老师,有没有降低企业社保费成本方面的方法?
旅游的发票是只可以开普票吗
老师,买地自建厂房,土地摊销入了一部分管理费用的,一部分在建工程待摊投资,现在土地使用权结转摊销结转是哪部分?
你好老师 个体户需要工商年报没有联络员的电话怎么申报
老师,其他应付款一借一贷,现金流分开体现,还是为0,不体现
老师您好,小规模纳税人无票收入两万块钱一个季度,不需要交增值税吗
老师,差旅和话费都没有
只有营业收入
没有就不填就可以了或者填0
老师那我就在营业收入哪里写不含税收入就行哇?其他地方还需要填写吗?
利润总额需要写吗
根据实际情况填写就可以了,没有的就填0就可以了