您好,各个季度都是总分汇总的数据申报企业所得税
老师您好,公司是小规模纳税人,2022年3季度前我们有总公司和分公司,所得税分开独立核算,我们总公司享受小微,分公司不享受小微按正常25%缴纳所得税 第四季度去税务局将两个公司合并在一起核算所得税,请问否能够享受小微企业政策
老师你好公司人员想规模纳税人由总公司和分公司组成 原来三季度前所的税是分开核算的, 四季度进行了所得税合并,我们公司符合小微企业 请问一下,四季度现在是在季报里就合并在一起所得税了,还是在年报里合并所得税呀? 四季度还是分开填写报表吗?在季报里只有在年报里的时候合并所得税吗?没报过第1次,不知道怎么填写
老师你好,公司小规模纳税人,销售眼镜商店由总公司和分公司组成,三季度前,所得税都是独立申报的,第4季度10月份进行了S局备案所得税汇总在一起 请问财务报表独立申报当中的利润表所得税计提是分开计提吗(两个公司利润表分别计提所得税,会有4四舍五入差异没事吗)?因为季报的时候第4季所得税汇总在一起(因为头一次报总、分公司,不知道这个财务报表和季报具体怎么填写)
老师您好,我们是小规模纳税人正常是符合小微企业, 由于我三季度前所得税增值税都是独立申报的,第4季度在s局备案我进行了汇总申报,增值税也是独立的、所得税汇总在一起,我想问①财务报表利润表是总公司全年总额加上分公司四季度数, ②资产负债表年初数是不是还是总公司的年初数,年末的数是总公司全年数加上分公司全年的数
我是分公司的会计,今年7月份向税务局申请了企业所得税汇总纳税申报并且有效期起始日期是7月1号。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,请问在10月份申报企业所得税季度申报表的填报思路?我是这样理解的,不知对不对?今年1、2季度企业所得税季报按1、2季度的收入-成本-费用算出利润缴纳企业所得税; 今年3季度的企业所得税申报表分两部分来申报:今年1、2季度的利润填在企业所得税季度报表上半部分,今年3季度企业所得税申报表下半部分根据总公司提供的分支机构企业所得税分配表填写
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
老师你好,没懂 首先我们2022年三季度之前总公司进行小微企业销售,分公司是25%交级,不享受小微企业, 我们第4季度在s局进行了备案,总分公司合并所得税企业核算 只是这个报表我不会填写,不知道在季报表上填写所得税合并,还是都是正常分开填写,那所得税怎么去享受小微企业?
您好,那您确认备案前的分公司利润部分是汇总还是单独核算,这个看各期纳税申报表的三个指标是否满足小微企业调减
老师你好,因为当时不懂业务,建公司财务的时候在税局备案是分开独立和所得税的,后来做业务才发现,分公司不享受小微企业,所以上税务局备案进行了所得税合并 由于分公司都是按25%缴纳的,第四季度如果合并的话,这报表不知道怎么填写,这个四季度如果我们还是符合,就是表格当中的数据怎么填写不会?
您好,您看您的备案数据,是从哪个期间开始可以汇总申报
老师对我们备案就是从四季度开始正汇总,因为我没报过,就不知道这四季的报表应该咋填写
您好,那您只能把总公司全年和分公司四季度的数据在总公司四季度申报填写
他们是两个报税系统季报和年报都是一模一样的报表,这数据如果是汇总在一起填写,能不能填重啊? 我先填写试试吧,谢谢老师
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持