老师，请问一下分公司结转了利润到总公司，资产负债表的未分配利润是零，但利润表里面有未分配利润，这样两者不相等该对吗

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• 法人自己的车给公司租赁、签了租赁合同9000元、这笔钱没有发票可以做账管理费用

• 老师，那个通行费和买蟑螂药老鼠药的专票可以抵扣勾选吗？

• 这些电商平台有平台电商收入的，是不是按平台电商收入去申报，开票金额没有电商平台。平台的流水收入那么高，就按电商平台的数据去申报，填增值税数据是吧？

• 老师，超市申报地方水利建设基金，的口径从哪里取数?

• 老师做了股权变更，电子税务局怎么变更投资人啊

• 小规模纳税人，教培行业，从2026年1月1日起，针对预收款记账:(当天收当天服务) 收到预收款:(预收款是通过平台收的，实际到账有个手续费) 借:银行存款999 财务费用11 贷:预收账款1000 应交税费~应交增值税~小规模增值税10 根据分摊当月实际收入: 借:预收账款50 贷:主营业务收入50 请问，申报增值税的时候，增值税销售额是按999报还是按1010报

• 老师你好 装饰装修公司，小规模企业，深圳地区企业，在东莞做项目，目前取得客户打的15W项目款，已经开具发票，取得的工程施工发票只有2W多，现在结转主营业务成本 该如何结转比较合适？

• 老师，加工的发票后面才来的也需要暂估吗？

• 是的，好的老师，谢谢

• 老师，一家公司看银行流水总是挂账，转过来转过去有没关系？