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老师,请问一下分公司结转了利润到总公司,资产负债表的未分配利润是零,但利润表里面有未分配利润,这样两者不相等该对吗

2024-04-15 23:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 23:14

您好,对的,因为有分录在负债和权益 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利——上交总公司利润

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快账用户2666 追问 2024-04-15 23:16

好的,谢谢老师,还有个问题,就是我公司是小规模企业,主营业务有一百多万,期间有出租商铺大概有十来万,这样商铺需要缴纳增值税吗,税率多少

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齐红老师 解答 2024-04-15 23:23

您好,要交的,这是不动产,我们是一般人9%,小规模是5%

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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