演示账套

Q

老师，几年前公司的会计把租赁过来的厂房入成固定资产，一直折旧到现在，现在稽查局的查出来这个问题，我账务要怎么处理，分录怎么写

2024-04-16 09:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-16 09:36

当时是借固定资产贷银行存款，实际支付的是租赁费吗？你们是按年租赁还是一次支付了好几年？

快账用户5887 追问 2024-04-16 10:21

一次性支付了好几年应该是用银行支付出去的，不然不可能入账

齐红老师解答 2024-04-16 10:22

借长期待摊费用贷、固定资产借累计折旧贷利润分配未分配利润。

齐红老师解答 2024-04-16 10:23

借利润分配，未分配利润贷、长期待摊费用。

快账用户5887 追问 2024-04-16 10:25

两个分录都要写吗

齐红老师解答 2024-04-16 10:27

我一共上面给你写了3个，都需要做。

快账用户5887 追问 2024-04-16 10:28

做完这三个以后，之后每一个月都是借利润分配，未分配利润贷、长期待摊费用。吗

齐红老师解答 2024-04-16 10:30

对的对的，今年每年借管理费用贷长期待摊餐费用做这个。

快账用户5887 追问 2024-04-16 10:32

那个厂房是用来堆煤的，现在也不怎么用了，是计入管理费用还是销售费用还是主营业务成本

齐红老师解答 2024-04-16 10:34

你好，相当于仓库是吗？管理费用？

快账用户5887 追问 2024-04-16 10:35

是的仓库

齐红老师解答 2024-04-16 10:36

你好，那就做管理费用里面的

当时是借固定资产贷银行存款，实际支付的是租赁费吗？你们是按年租赁还是一次支付了好几年？

2024-04-16

按那个隔断的原值*70%*1.2%计算交

2025-07-30

隔断金额不大的借制造费用贷银行存款隔断你卖了还是带走带走不需要处理借管理费用贷固定资产借累计折旧贷固定资产，这是当年的

2025-07-23

当时固定资产购买的证明有吗？你给他计算然后做一个

2025-11-03

你好，就是说你们这个9万多原本是购买材料加固厂房的。但是计到折旧下面了吗。厂房来源还是要按照实际的说比较合适，有问题就按照税务要求调整一下，金额也不是很大。

2025-11-13

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