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科目余额表期末数是负数,还要作其它账务处理吗?然后资产负债表不平衡,就是相差这个负数的金额

2024-04-16 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-16 13:28

同学,你好 科目余额表期末数是负数,哪个科目?

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快账用户2919 追问 2024-04-16 13:29

本年利润科目

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齐红老师 解答 2024-04-16 13:30

同学,你好 你是不是损益没有结转

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快账用户2919 追问 2024-04-16 13:33

其它凭证做完,我结转损益做了这样一笔,借本年利润153644贷期间费用153644,然后本年利润才会出来负数153644元,我的资产债表不平衡金额 也是153644,

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齐红老师 解答 2024-04-16 14:21

同学,你好 你分录一笔一笔看,应该是有分录做的不对

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同学,你好 科目余额表期末数是负数,哪个科目?
2024-04-16
你好,这个需要看期初是不是没有损益科目,没有不平就去看是不是报表取数没有取得 ,没有取得需要去找售后改下报表取数公式
2021-06-01
您好 有用的,这个可以确定是哪一方面的问题的
2024-01-04
你好,你这个损益科目期末数有没有没有结转,科目余额表这个你去看下,这个对应损益科目有没有期末数
2021-06-05
你好 你可以检查一下利润表是不是没有结转 其次,检查一下是不是有直接使用未分配利润这个科目
2022-10-18
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