老师，账务处理是对的，为什么资产负债表不平衡呢，也没有哪个科目余额跟这个差额数接近

老师，问题找到了，资产比负债+所有者权益多了2000，是出在计提印花税的问题上， 我做了一笔计提印花税的分录， 借税金及附加2000 贷应交税费~应交印花税2000 怎么就错了呢

这个是作为结转不成功的，你看一下

结转成功了的，下面有列明

你看一下管理费用那边，是不是有问题 我看了一下，是负数的

这个计提是在借方，就是结转饭贷方，没错啊

这个你看一下数据，是不是有跟资产负债表的差额对上

金额就是这个计提印花税的，差数就是这个

你系统结账了吗吗

报表都不平怎么结账？目前只是审核和过账了，拉一下负债表发现有问题，就来问你们的

你这个尝试一下，把计提印花税的分录先删除，看一下平了没有

删了就是对的

删除了是对的