老师，请问，所得税汇算清缴老师，请问，所得税汇算清缴，减免所得税优惠明细，符合条件的小型微利企业这行要怎么样填，是填1-12月份缴纳的增值税，包含附加税跟季度的企业所得税吗？

是的，老师，这个我不知道怎么样填

这个是系统自动带入数据的 不需要自己填写 是主表的应纳税所得额*20%的金额

老师，我现在这个表是我自己做的，因为我要先把数据弄好，再上去申报，这样就不会出错了，所以我不知道这个税要怎么样填写

可以把您主表填好的拍照给我看看吗

老师，你看看，我的表是这样的

您应纳所得额是负数 不需要填A107040 这个表格的第一行哈 您下面的税额栏次都不用填写的 负数不用交税

老师，我是想要交点税哦，要做个调增，只是我那个调增得数据还没有出来，

那就是您纳税调增后 23栏的数据*20% 填在A107040 这个表格的第一行哈

噢噢，老师，我明白了，谢谢，我以为要自己统计的

噢噢，老师，我明白了，谢谢，我以为要自己统计的，