Q
老师，我们有之前付的押金2500，押金条丢失了，人家不给退了，去年做了坏账损失，那这个需要填写资产损失纳税调整明细表吗？
2024-04-17 10:36
2024-04-17 10:36
你好，同学 这个不用填写，可以税前扣除
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老师，在做汇算清缴，小规模纳税人去年9月份固定资产报废，账上原值87330.00，当年折旧额8,022.09多计提了折旧额3672.03，累计折旧额为73591.77，固定资产清理金额就少了3672.03，按填表不调账的原则，不影响利润总额不调整账，可我纠结资产折旧表中的本年累计折旧账载金额怎么填写？按8022.09填？资产损失中税前扣除的固定资产损失本年损益调整怎么填？
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Q
老师好，去年公司发生火灾（非自然灾害），有资产被烧毁，做了报废处理，现在所得税汇算清缴需要填写A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗？（报表用的是A类2017年版）
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Q
资产损失税前扣除及纳税调整明细表 (A105090)里的应收及预付款项坏账损失： 资产损失直接计入本年损益金额和资产计税基础栏目，如果4万应收确实无法收回，已经做了损失，计税那栏填4万吗，就是不产生纳税调增？
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Q
23年账上有1万元押金收不回来了，计入了营业外支出-坏账损失，汇算清缴时需要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗？我看有的会计不填这个表直接填在成本支出明细表里营业外支出下面其他行
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