Q
老师，第一季度资产负债表和去年四季度资产负债表没有关系吧？
2024-04-17 10:37
2024-04-17 10:37
对，对这个并没有关系的。
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老师，企业所得税预缴税款交了981.67，我把这所得税是不是需要填入利润表里
对，这个需要填写在利润表里面的。
出现这种状况了，报的对吗，我填入利润表了，但是电子税务局报税时体现已交所得税了，应交税是245.42，小微企业减免196.33是怎么得来的？，最后16行为零，为什么？
您这个是汇算清缴年报吗？
不是，是今年第一季度的季报
因为你有弥补以前年度亏损，所以才不用交税。
如果没有预缴税款，就需要交税，因为第一季度盈利金额大于弥补的亏损，
对的，没错，是这样的。
预缴税款987.38是否影响什么
这个适合你们该缴纳缴纳就可以了。
老师，我就想弄明白所得税预缴税款大于这个季度应交所得税时，不产生退税是为什么？
你这个是申报完成的吗？正常来说你多交了得退税。
就比如这个季度应交所得税49元，但是已经预缴987.38，应退税938.38元，这是我认为的，但是报表体现是零
对，你认为的是正确的，但是你得联系税务局问一下，看看是不是系统的问题。
我还没申报
你如果没有申报的话，他应该是不能带出来的，你可以申报一下看看。