请问老师，我司若开具普通发票给香港公司，填增值税申报表的时候，填开具其他发票再填免税那里，可以免增吗？还是开了普通发票后就不好免增了
同学，你好 小规模企业，季度不超过30万，普通发票免税
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#提问#老师道路运输公司开了普通发票，申报增值税时增值税减免税申报表怎么填写呢？
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请问老师，开具增值税普通发票在申报增值税时，附表一是填写在开具其他发票那里的对吧
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老师，税务注销，有主营业务收入，是开给香港公司的形式发票，那填写增值税的时候是填在开具其他发票及未开票销售额里面还是填写在出口免税销售额里面哇
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#提问#老师 小规模纳税人开具免税增值税普通发票，比如12万元的免税普通发票，申报增值税及附加税费申报表时，是不是填在表10栏次？金额是直接填12万还是12万除以3%？
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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5万贷：银行5万；收取中奖客户个税款项→借:库存现金1万贷:应交税费-个人所得税1万；次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万；老师，这样做会计分录对吗？？？麻烦看一下会计分录。还有一个问题不明白，我代缴中奖者的个税，已经已现金形式收取，但是代扣代缴是通过公户扣款的，入账是通过“其他应收款-代扣个税”还是“应交税费-个人所得税”比较合适呢？
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分红补税怎么算。38万
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工资以外单独发的值班费是计入什么科目呢？
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老师，信息系统增值服务计入财务费用吗？这个是建信融通兑现发生的费用，而且这个费用不是从基本户走的，是从一般户划走的（一般户没有做账），一般户收到款都直接转到基本户了，开回了增值税专用发票，这笔分录可以这么做吗？借:财务费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷:库存现金
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老师，发现去年一笔暂估入库，其实去年已经开票，没有冲账，现在查往来发现的，现在如何处理比较合适，谢谢老师
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我们公司租用别人的车，车上ETC是对方公司的，我们给他们打款，他们中间过一道然后给ETC，ETC给他们开具的税点是3%，但是他们开给我们是只能开13%，这个怎么解决呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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一般纳税人开的普通发票
同学，你好 那不免税的
第四部分不是有免税的一栏吗，填上可以抵掉吗，还是一定不能开发票，只能给形式发票
同学，你好 你是什么业务？？
向香港提供软件开发服务
同学，你好 你直接填在免税一栏就行
所以是不能开普通发票了是吧，只能给形式发票
同学，你好 可以开普通发票，税率写：免税
好的，我试一下，谢谢
不客气，祝工作顺利
老师，我开电子发票输入开发服务，自动出来6%税率，没有免税税率出来
同学，你好 你税率可以自己改吗？
不能更改税率
同学，你好 联系专管员，告知你们有免税的业务，需要后台开通免税