演示账套

Q

老师请问汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整表里面的账载金额就是计提费用金额取职工薪酬的贷方数是吧？实际发生额就取职工薪酬的借方数是吗？

2024-04-17 14:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-17 14:11

同学你好对的是这样填写

快账用户6697 追问 2024-04-17 14:18

那这里的税收金额是填实际发生的金额是吧？那个账载金额里面包含了计提12月的工资要下年1月才能发，那这个12月计提的工资需要调整的金额吗

那这里的税收金额是填实际发生的金额是吧？那个账载金额里面包含了计提12月的工资要下年1月才能发，那这个12月计提的工资需要调整的金额吗

齐红老师解答 2024-04-17 14:23

这个不需要调整只要你汇算清缴之前发了就可以

快账用户6697 追问 2024-04-17 14:25

好的那我的税收金额是填1032652.81元吧这个是账载金额

齐红老师解答 2024-04-17 14:31

同学你好没有调整的那就是一致的

快账用户6697 追问 2024-04-17 16:02

那其实我的实际发生金额要不要加上12月计提的费用，是下月发放的金额

齐红老师解答 2024-04-17 16:14

同学你好要的这个你汇算清缴之前发了就要加上的

快账用户6697 追问 2024-04-17 16:22

好的明白了谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-17 16:27

同学你好满意请给五星好评，谢谢

同学你好对的是这样填写

2024-04-17

同学你好看贷方发生额的

2021-03-23

同学你好对的实际发生额写借方的

2023-05-23

你好1. 是的；税收金额就是税务局允许你扣除的金额

2023-03-06

同学你好对的是一致的哦

2021-04-26

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