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Q

老师去年暂估成本借方主营业务成本跨年了现在收到发票怎么冲

2024-04-17 14:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-17 14:14

您好，用以前年度损益调整冲就可以了

快账用户4528 追问 2024-04-17 14:17

先做正确的借原材料代银行然后借以前年度损益代原材料？这样吗

齐红老师解答 2024-04-17 14:19

直接冲损益科目就可以了，原材料不用动

快账用户4528 追问 2024-04-17 14:20

多余的金额呢

快账用户4528 追问 2024-04-17 14:21

借原材料记得损益代银行？

齐红老师解答 2024-04-17 14:22

意思是原材料少做了，是吧

快账用户4528 追问 2024-04-17 14:24

是的去年估的50000现在收到发票65000

齐红老师解答 2024-04-17 14:25

再把多的做到现在就可以了

快账用户4528 追问 2024-04-17 14:26

就借原材料15000以前年度损益50000代银行是吧？

齐红老师解答 2024-04-17 14:27

是的，是的，就是这样的

快账用户4528 追问 2024-04-17 17:58

那以前年度损益需要结转到本命利润为分配利润吗

齐红老师解答 2024-04-17 18:32

转到利润分配-未分配里面

快账用户4528 追问 2024-04-17 18:37

好的谢谢

齐红老师解答 2024-04-17 18:37

不客气，很高兴帮你

您好，用以前年度损益调整冲就可以了

2024-04-17

借应付账款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

2024-05-22

你好年报时做纳税调整就可以不算今年的成本

2021-08-11

你好请问一下，金额大概是多少

2023-03-23

同学，你好借:主营业务成本负数贷:应付账款负数

2024-02-26

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