老师，去年暂估借主营业务成本 贷 应付账款-暂估，现在收到了进货的发票，怎么做账？
借：应付账款-暂估 贷：应付账款-供应商
或者先冲销原有分录，再重新做分录
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Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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你好老师，去年暂估成本（借：主营业务成本，贷：应付账款—暂估），今年现在收到发票，应该怎么做账务处理，服务行业
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老师，去年暂估借主营业务成本 贷 应付账款-暂估，现在收到了进货的发票，怎么做账？
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Q
去年12月暂估 借 主营业务成本 贷 应付账款暂估 现在1月进货发票回来了 但是比暂估的金额小，现在咋处理？
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Q
老师，去年我暂估成本入账，借:主营业务成本，贷:应付账款 暂估，今年我收到发票了，怎么做账呢？
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老师 经营所得税怎么做账
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老师，有租有用的房产税，税源信息从价原值是总额吗？还是自用的部分原值？从租的原值是出租的原值？申报租金收入是一年的收入吗？申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
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新接收的账应该先做什么
粤公网安备 44030002003870号
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跨年直接做吗
是的，跨年直接做分录。
那不体现库存商品吗
这个购入的
直接做调整分录就不用体现了