演示账套

K2401销样，金额2100美金，其中有956美金是做了报关的发票是k01，剩下的都是未报关的，给银行提供资料是提供这个总金额的发票,这k01 已经退税了，以后会比对说有这一单没收汇吗？这种情况应该如何处理？

2024-04-17 18:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2024-04-17 22:12

您好。针对您所描述的问题，K2401销样总金额为2100美金，其中956美金已经通过K01发票报关并退税，而剩余部分未报关。给银行提供资料时，您打算提供总金额的发票。现在担心的是，未来是否会因为退税的K01发票与未收汇的情况导致比对问题。首先，您需要明确的是，退税和收汇是两个不同的环节，但它们之间确实存在关联。退税是基于您已经出口并报关的货物，而收汇则是基于您实际收到的货款。如果退税金额与收汇金额不一致，可能会引起相关部门的注意。针对您的情况，建议采取以下措施：保留完整资料：确保您保存了所有与这次交易相关的资料，包括K2401和K01两张发票、报关单、退税证明等。这些资料将是您未来应对任何询问或审查的关键证据。与银行和税务部门沟通：如果可能的话，您可以提前与银行和税务部门进行沟通，说明您的情况。这样，在出现比对问题时，他们已经有了初步的了解，更容易理解您的处境。准备解释说明：如果未来出现比对问题，您需要准备一份详细的解释说明，说明为什么退税金额与收汇金额不一致。在这份说明中，您可以详细列出每一笔交易的金额、发票号码、报关情况等信息，以便相关部门进行核查。合规操作：为了避免未来出现类似问题，建议您在未来的交易中尽量确保退税金额与收汇金额一致。如果确实存在不一致的情况，务必及时与相关部门沟通并妥善处理。希望能够帮到您。