你好！老师，麻烦问下客户的货积压太多把货卖给我们，我们把客户货当成货款，入库时，借:库存商品，贷:应付帐款，借:应付帐款，贷:预收账款，这样做对吗？
你好！这样不对。主要是后面这个分录不对
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有个公司是我们的客户，我们采购货做的是借：库存商品 贷：应收帐款 为什么付个服务费给客户 是借：管理费用 贷：应收账款 为什么贷不是应付账款。暂不考虑税
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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老师好，上月预付了13000元货款给供应商，分录为：借预付账款-A客户，贷：银行存款； 本月供应商才发货和开票，那我本月的购进分录是：借：库存商品 10000，借：进项税额 1300，贷：预付账款-A客户 13000，这样对吗？
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老师，请问。我们是电商行业，客户在我们店铺买了东西，由厂家给我们发货。发货了我们给他们货款（一件代发价）分录：是不是，借：预付账款-厂家 贷：银行存款 借库存商品 贷预付账款，借：主营业务成本 贷 库存商品，这个分录对不对？
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请问老师，比如，预付客户1万，当时做帐，借：预付帐款 1万，贷：银行存款1万，收到货物（无发票），借：库存商品-暂估（不含税）0.88万，贷：预付帐款-暂估 0.88，那预付不还余0.12万，与客户对帐时余额对不上，客户那显示我们不欠款，但我们帐上显示多付了0.12万吗？如一直不来发票，那帐怎么平了
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那怎么做
你好！做第一个分录就好了
如果不做第二个，预收帐款对不上？把商品转成货款了，如果不把应付帐款我们不就要给人家付款了？
不冲应付帐款我们就要给人家付款了？
你好！你们当时有预收吗？
当时没有预收，但是转成货款客户帐户余额增加了
你好！计入应付是代表要欠人家的钱 这个货物你们不用给钱的吗？送给你们的是吗
这个货物是我们客户给我们的，我们不用给人家付款，转成客户给我们的货款，这样客户帐户余额不就增加了
你好！如果不用付款，就再借应付账款 贷营业外收入
你意思是我第二笔应该这样做，如果这样做的话客户余额不对，客户货物转成他的货款，
你好！你不用管客户先。 你只先做好，你拿来这个货要不要付钱，做好这个分录