你好！老师，麻烦问下客户的货积压太多把货卖给我们，我们把客户货当成货款，入库时，借:库存商品，贷:应付帐款，借:应付帐款，贷:预收账款，这样做对吗？
你好！这样不对。主要是后面这个分录不对
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有个公司是我们的客户，我们采购货做的是借：库存商品 贷：应收帐款 为什么付个服务费给客户 是借：管理费用 贷：应收账款 为什么贷不是应付账款。暂不考虑税
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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老师好，上月预付了13000元货款给供应商，分录为：借预付账款-A客户，贷：银行存款； 本月供应商才发货和开票，那我本月的购进分录是：借：库存商品 10000，借：进项税额 1300，贷：预付账款-A客户 13000，这样对吗？
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老师，请问。我们是电商行业，客户在我们店铺买了东西，由厂家给我们发货。发货了我们给他们货款（一件代发价）分录：是不是，借：预付账款-厂家 贷：银行存款 借库存商品 贷预付账款，借：主营业务成本 贷 库存商品，这个分录对不对？
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请问老师，比如，预付客户1万，当时做帐，借：预付帐款 1万，贷：银行存款1万，收到货物（无发票），借：库存商品-暂估（不含税）0.88万，贷：预付帐款-暂估 0.88，那预付不还余0.12万，与客户对帐时余额对不上，客户那显示我们不欠款，但我们帐上显示多付了0.12万吗？如一直不来发票，那帐怎么平了
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你好老师，到一个新公司，进项税额都进的其他应收款-待认证抵扣进项税额，认证抵扣时从来没有转出过，金额比较大，这样怎么调账，请教一下分录明细
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老师，公司员工以个人的名义开进来手机充值的发票可以作为业务招待费企业所得税前扣除吗？
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个体工商户开票流程？登录开票系统是自然人业务么
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刘艳红老师你能帮我讲讲吗？
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临时工，不是每天在公司干活，来一次给300-500，但一个月下来如果有20天左右干活，工资也会4500-7000左右，这个怎么申报工资？
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郭老师在吗？我们公司想另外注册一个新公司专门出口的制造业公司，那我没有新的资产怎么办？可以从老的那个公司里租赁嘛？
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老师一般私企没有发票的可以先入账，把钱转出来，然后再汇算清缴调增吗？
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老师帮我分析一下这张利润表第四季度收入大约做多少成本结转多少，明年汇算清缴不用交税，谢谢老师
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老师，4s店是不是国企
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我们公司向A公司借款300万，过几天就归还，现在A公司要求我们开票给他们，并且将这个钱转给B公司，作为投资款。同时B不归还这个钱了，让我们做成投资失败。但是我们跟A B俩个公司没有业务往来，这样的操作是否合理。
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那怎么做
你好！做第一个分录就好了
如果不做第二个，预收帐款对不上？把商品转成货款了，如果不把应付帐款我们不就要给人家付款了？
不冲应付帐款我们就要给人家付款了？
你好！你们当时有预收吗？
当时没有预收，但是转成货款客户帐户余额增加了
你好！计入应付是代表要欠人家的钱 这个货物你们不用给钱的吗？送给你们的是吗
这个货物是我们客户给我们的，我们不用给人家付款，转成客户给我们的货款，这样客户帐户余额不就增加了
你好！如果不用付款，就再借应付账款 贷营业外收入
你意思是我第二笔应该这样做，如果这样做的话客户余额不对，客户货物转成他的货款，
你好！你不用管客户先。 你只先做好，你拿来这个货要不要付钱，做好这个分录