老师，应付账款下面设置了暂估，另外一个是收到票确认入库的，这个明细科目应该写什么名称好？2级科目过后用的辅助核算
你都不设置二级科目，全部用辅助不好嘛
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下列关于应付账款说法正确的有（ ）。 A.企业预付账款业务不多时，可以不设置“预付账款”科目，直接通过“应付账款”科目核算企业的预付账款 B.在所购货物已经验收入库，但发票账单尚未到达，待月末暂估入账时应该贷记“应付账款”科目 C.企业在购入资产时形成的应付账款账面价值是已经扣除了商业折扣和现金折扣后的金额 D.确实无法支付的应付账款，直接转入“营业外收入”科目 老师可以给我分析一下D选项吗？ D的意思是先用应付账款登记，然后转入营业外收入？ 还是直接用营业外收入？
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下列关于应付账款说法正确的有（）。A.企业预付账款业务不多时，可以不设置“预付账款”科目，直接通过“应付账款”科目核算企业的预付账款B.在所购货物已经验收入库，但发票账单尚未到达，待月末暂估入账时应该贷记“应付账款”科目C.企业在购入资产时形成的应付账款账面价值应该是已经扣除了商业折扣和现金折扣后的金额D.确实无法支付的应付账款，直接转入“营业外收入”科目
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老师，我们供应商名称是用的辅助核算，现在我需要设置应付账款的二级科目，跟应付账款--暂估的二级科目 区分开，怎么设这个二级科目好一点
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老师，应付账款下面设置了暂估，另外一个是收到票确认入库的，这个明细科目应该写什么名称好？2级科目过后用的辅助核算
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没有明白你的意思，能帮我说清楚一点嘛
就是直接别设置应付账款-暂估这个。全部用辅助核算，暂估这个也算一个辅助
现在我就是这样设置的，这样的话，后面供应商应付是不是就会不准确
比如应付账款暂估，减的就是暂估的应付款，没有实际减到供应商的，这样对账会不会有误差
不会的，你收到发票的时候把暂估转出，转到相关供应商名下就可以了
一般情况下是二级科目下设辅助好一些呢？还是一级科目下直接设置辅助核算好一些呢
这个我就建议一级科目直接设置了
好的，谢谢老师
不客气的，工作顺利