演示账套

Q

2023年的汇算清缴企业所得税高，不想交那么多税，有什么办法吗？

2024-04-19 23:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-19 23:07

您好，季度有办法，汇缴是年终总结了，没有办法的，就像救火，我们是事发后了

快账用户3521 追问 2024-04-19 23:07

一点办法也没有吗？

齐红老师解答 2024-04-19 23:10

您好，是的，没有办法了，我们调增了哪些科目，没有发票的还有1个月时间，能不能拿回来一些

快账用户3521 追问 2024-04-19 23:10

没有发票的指的是什么

齐红老师解答 2024-04-19 23:12

您好，发生成本费用但没有取得发票，年度汇缴时纳税调增

快账用户3521 追问 2024-04-19 23:14

你指的是2023年的成本费用做了账，发票还没有收到，是这个意思吗？

齐红老师解答 2024-04-19 23:20

您好，是的是的，说的就是这个

快账用户3521 追问 2024-04-19 23:21

那我汇算清缴想时候应该怎么做

齐红老师解答 2024-04-19 23:22

您好，按我们账上数据申报，要调整的按实际调整，大家都是这样按规定申报的呀

快账用户3521 追问 2024-04-19 23:29

2023年发生的成本费用做账了，2023年末还没有收到发票，在2024年收到发票做账了，那2024年做2023年汇算清缴的时候这部分做调增没有影响的哈

齐红老师解答 2024-04-20 04:42

您好，不用调增呀，我们在汇缴前收到的发票就不用调增啦

您好，季度有办法，汇缴是年终总结了，没有办法的，就像救火，我们是事发后了

2024-04-19

借应付职工薪酬，工资贷利润分配未分配利润。然后职工薪酬明细表实际金额税收金额不要填写调增年财务报表不用调整的。

2024-05-20

你好借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润

2024-05-29

你好，你除非调到盈利，否则没有什么好办法。

2025-05-26

账上还是做固定资产，你填写105080这个表格的时候，一次抵扣就可以的，账上需要按月折旧的。

2024-05-27

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