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老师好，我们公司有一个合同总额3600元是3000盒商品，单价是1.2元每盒。之前付过了561元，我做了分录，借，预付账款561，贷银行存款561。现在是收到了40盒，付了48元，没收到发票，我们应该怎么做暂估分录啊？
2024-04-20 12:50
2024-04-20 12:52
您好，借：库存商品 40*1.2 贷：预付账款 40*1.2 （摘要写未收到发票暂估，以后收到发票要红冲这个分录） 借：预付账款 40*1.2 贷：银行 40*1.2 往来只有一个预付，方便对账
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您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊
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您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊
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谢谢老师，老师，我需要把预付账款下设个二级分录吗？贷，预付账款-暂估 还有一个问题，老师，库存商品需要设二级分录吗？库存商品-暂估
您好，可以的呀，这样好区分是不是没来发票
是的老师，还没收到发票，老师，如果一直没收到发票，这种暂估分录对应的红冲分录可以几个月之后再做吗？
您好，可以的哦，年度汇缴前来发票就可以了