老师，2022 当时同购买的材料一起进来的运费支出挂在了其他应付款-个人，现在想要冲其他应付款，怎么冲，之前的分录是借 其他应付款-个人，贷 银行存款
您好，运费发票来了么，这个当时分录不对，运输费要进材料成本的，现在 借：管理费用-运输费 贷：其他应付款-个人
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老师，个人和公司借款，之前是其他应收款，现在个人打进来比之前借的多，分录怎么写更好呢？ ①借:银行存款 贷:其他应收款（冲掉之前借的部分） 贷:其他应付款（多打进来的部分） ②借:银行存款 贷:其他应收款 借:其他应付（多付的部分） 贷:其他应收
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公司之前向个人借了一笔账，分录借：银行存款，贷：短期借款，应付未付，分录：借：其他应付款，贷：短期借款，现在应该怎样将其他应付款冲回，这笔分录应该怎么做？感谢各位大神不吝赐教！！！
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老师好，“借：银行存款 10 贷：其他应付款/其他10 借：其他应付款/其他10 贷：其他应收款10” 这个10元收款之前挂的是其他应付，后来把其他应付冲销掉，那还剩下的银行存款和其他应收款还在账上需要消掉么？
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老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的，是其他人的 那我调账怎么调
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老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？
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老师就是假如我销售单价是120元，材料成本是100元，我毛利率是0.167，假如我要怎么才能把销售费用2元，管理费用3元，财务费用1元，我要用什么公式吧销管财加在我的报价成本里面啦？使我吧销售单价台高，我也能有赚啦？
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老师，旅游行业，科目余额表贷方-100189.21,这月我成本不够，我是不是可以用它抵成本，分录，借:主营业务成本100189.21，贷:进项税额转出100189.21借:进项税额转出100189.21，贷：未交增值税100189.21
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原债务人对让与人享有债权，债务人不是欠钱么？怎么会有债权？
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这道题为什么D选项也对，他也没有说是房地产企业也没有说异地提供建筑服务
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生产企业，内销大于出口，为什么进账要转出？既不能抵扣也不能退税，那成本应该要用含税价计算吧？
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两股东合伙做生意，各占50%股份，一股东投资了30万，一股东没投资，还从公司借了20万，年底清算账面亏损20万，外面还能收200万，欠款205万，请问各自应该承担多少债务
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老师，出纳登记账时，取现及存现现金及银行同时登记吗？分录怎样写。
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月初往来对账怎么对呀
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老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的？
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这个题是不是不严谨啊？首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣，其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢？就只加了3.4问的正常金额
粤公网安备 44030002003870号
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当时没有运输发票，合同上也没有标明说运费多少钱
哦哦，现在发票来了，咱就入管理费用吧，材料都耗用完了
现在还没去开发票，这个是不是必须开发票回来冲
您好，那是，他收我们钱，当然要有发票嘛，实在没有 借：营业外支出 贷：其他应付款-个人 这个是不能税前扣除的，年度汇缴要纳税调增
我现在给他做营业外只车，明年调增可以吗
您好，这样可以的哦，先把这个往来给做平了
老师，随同材料一起的运费入材料成本，是不是都是需要发票才能做税前扣除
老师，摘要应该怎么写呢
您好，不好意思，刚才去开会了。没有及时回复您请原谅。 1.当然要有发票的， 2.我们取不到发票，摘要：2022年购买材料运费未取得发票转为营业外支出
好的，谢谢
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~