演示账套

Q

老师，请问汇算清缴时全年营业收入100多万，管理费用15万，发生200的业务招待费，是不是调增80

2024-04-22 09:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-22 09:12

同学，你好企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。 200*0.6=120 200-120=80 是的

快账用户5888 追问 2024-04-22 09:20

假如我23年12月忘了计提工资，24年调整以前年度损益补提了2000，那我汇算清缴时职工薪酬那里该怎么写？

齐红老师解答 2024-04-22 09:22

同学，你好账面填写23年的工资金额，包括补计提的

快账用户5888 追问 2024-04-22 09:26

如果24年汇算清缴之前付了那是不是税收也是跟账面是一样的

齐红老师解答 2024-04-22 09:27

同学，你好不一样的

快账用户5888 追问 2024-04-22 09:29

假如23年加补提一共8000，补提的2000在24年汇算清缴之前付了，那汇算时职工薪酬调整那一页怎么调写？谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-22 09:30

同学，你好汇算时职工薪酬调整那一页怎么调写？都写8000

快账用户5888 追问 2024-04-22 09:33

那就是账载金额8000，税收金额6000，实际发生额8000，纳税调整2000？是这样吗老师

齐红老师解答 2024-04-22 09:39

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户5888 追问 2024-04-22 09:46

老师，再请教下，汇算清缴时银行的手续费到底是填其他那一栏次，还是佣金和手续费那一栏次？

齐红老师解答 2024-04-22 09:46

同学，你好财务费用-其他

快账用户5888 追问 2024-04-22 09:56

非常谢谢您

齐红老师解答 2024-04-22 10:00

不客气，祝工作顺利

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