1月份员工代收一笔钱1000元，现在客户用公户转，原来代收的要退回，怎么写分录？

退回代收货款那笔分录怎么写

这个因为是员工收到的，员工收到你们有做账吗

借：应收账款，贷：其他应收款-员工

老师员工代收款这么做分录对吗？

借：应收账款，贷：其他应收款-员工 这个前期没问题

现在反方向冲回这一笔分录

老师，但是这样写银行存款对不上呀

借：应收账款，贷：其他应收款-员工 这一笔反冲，不涉及银行存款

我的意思是，之前代收款，我其实是分来写了两笔分录， 借：应收账款1000 贷：其他应收款-员工1000 借：其他应收款-员工1000 贷：银行存款1000

这个时候，你们实际没支付，也没收到，写的银行存款，余额能对上吗

收到了，员工收到后，把钱转到了公户上，涉及到银行存款，现在客户要求重新用公对公转账，我们把钱退回给员工，让员工给客户了

这样的话，你们收到 借银行存款 贷预收账款 打回去 借预收账款 贷银行存款 就没问题

先开票，后收的钱，能用预收账款科目吗

员工代收打给公户 借：银行存款 贷：应收账款 退回给员工 借：应收账款 贷：银行存款 客户公对公转账 借：银行存款 贷：应收账款