公司有一笔代客户加工产品的加工费，100元，其中有20元是客户报给他公司的金额，由我们公司收到货款后再转回20元给客户，货款未收，这个分录怎么写？
你好，另外80块是属于你们公司的收入，是不是？
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我想问一下，a客户是我们客户，b客户是a的客户，a在我们公司拿货，例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元，这100元是我司应收a客户的，然后a客户把100包安3元销售给b客户，b客户会通过公帐把300元打给我们，我们负责开票，扣了税点后，所产生的差额我们就退还给a客户，这过程，我怎么做分录
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我公司给甲代加工一批货，公司正常收取了代加工费和产品检测费（现金收，未开票），现代加工产品的销售款，甲让客户回到我公司账户，要求我公司给他的客户开票，并扣除应交税费后余款返还甲，这样情况怎样做账务处理？
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：新开的小规模外贸公司，刚做好了对外经营者备案，开立了银行基本户与美元外币户，主要是替非洲一老客户采购空调，家电，灯具等电器产品。原先是客户打款到工厂，工厂报关出货后客户打佣金款到我个人帐户。现在想用公司外币帐户收客户美金货款、运杂费与应付佣金后结汇人民币再转货款与运朵费给工厂与货运代理，这样与客户，工厂签订三方协议，由我公司代收代付货款，工厂报关出货给客户，我公司收取相应比例服务佣金，这样的代收代付操作合规，可行吗？
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老师，我们公司11月预收客户货款100元，其中20元是要退回给客户的，分录是：借银行存款20元，贷预收账款80元，其他应付款20元，12月出货的时候货款是80元，运费5元，在那20元冲减，那么分录该怎么写？
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公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费，再转回给我们，我们到账金额是80元，并且给我们开了服务费发票，但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元，客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户？（公司经营范围没有服务业务） 2.这20元的保理手续费怎么做账？
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是的，老师
你好这个你借银行存款一百，这个你借银行存款100贷，其他应付款20，总业务收入80。
现在是还没收到货款的 需要计提写分录，不知道怎么写
你好这个还没有发生，先不用做。
我这笔业务是9月已经完成了的
只是未收到货款
你好，你确认了这个加工费你可以做应收账款。借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 但是这个20元你没有收到，不用管他。
20元没收到 我不计提不写分录，那我如果在11月收到了这100元，再付20元给客户 ，不就是不平了吗？
，你在11月收到这100块钱，借银行存款100贷，应收账款80。其他应付款20