公司有一笔代客户加工产品的加工费，100元，其中有20元是客户报给他公司的金额，由我们公司收到货款后再转回20元给客户，货款未收，这个分录怎么写？
你好，另外80块是属于你们公司的收入，是不是？
-
Q
我想问一下，a客户是我们客户，b客户是a的客户，a在我们公司拿货，例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元，这100元是我司应收a客户的，然后a客户把100包安3元销售给b客户，b客户会通过公帐把300元打给我们，我们负责开票，扣了税点后，所产生的差额我们就退还给a客户，这过程，我怎么做分录
-
Q
我公司给甲代加工一批货，公司正常收取了代加工费和产品检测费（现金收，未开票），现代加工产品的销售款，甲让客户回到我公司账户，要求我公司给他的客户开票，并扣除应交税费后余款返还甲，这样情况怎样做账务处理？
-
Q
老师，我们公司11月预收客户货款100元，其中20元是要退回给客户的，分录是：借银行存款20元，贷预收账款80元，其他应付款20元，12月出货的时候货款是80元，运费5元，在那20元冲减，那么分录该怎么写？
-
Q
公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费，再转回给我们，我们到账金额是80元，并且给我们开了服务费发票，但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元，客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户？（公司经营范围没有服务业务） 2.这20元的保理手续费怎么做账？
-
Q
老师我们公司销售客户的产品单价是3000元每吨，但是客户让我们给他开发票按4000元每吨去开发票，然后给我们提供让我们给发票开给哪个公司，然后这个客户按3000元每吨把货款先转给我们私户，然后我们给他开发票的公司他也会回到我们公司按我们开发票的单价回款到我们公司，然后我们公司收到这部分钱后，在全部转给我们客户私人账户，这样做有风险吗？
热门问答 更多>
-
去年计提了奖金到今年5月之前都没有实现，于今年进行冲减，汇算清缴的时候工资薪酬的账载金额是不是应该是贷方累积额➕冲减的这部分？
-
冲红的发票怎么退税呀老师
-
去年发票税率开错了，已经过汇算清缴期限了才查出，需要重新开具的话，是不是还要修改汇算清缴数据？今年做账是不是要经过以前年度损益调整科目？
-
老师你好！企业有一个人员在两处取得所得，A企业报6000，B企业报4500，没有附加扣除，A企业当期用交个税吗
-
①但是老师我们买设备是为了环保废气工程处理，我们业务废弃工程处理(安装，)里面就包含设备，我们在开给人发票时没有卖设备这项，就是环保工程废气处理，那这样即使有这个设备，我们还能开九个点的安装服务，因为买设备就是为了安装环保废气工程处理。 ②如果买设备是老板私人买的，不走公司账户，也不让对方开票，那这样我们开给别人公司可以按照服务九个点开吗。 ③要是我们的营业执照上经营范围把销售设备去掉变更，就是技术服务类，没有销售设备，那这样即使后期还有类型的工程处理服务里面包含买设备，那是不是人家公司就可以开九个点服务给我们，我们也可以直接开九个点给人家公司，因为我们主要就是服务工程，技术咨询，但是有时候设备包含在服务里
-
请问，小规模纳税人开发票狂犬病毒假病毒，税率是多少
-
老师，我们老板有8个公司，法人不是一个，地址基本相同，我都作为办税员合适吗？会不会有什么风险？
-
小规模两个老板，有个老板要推投资款，我转出款项的时候怎么备注，备注退出投资款吗？有没有什么影响！
-
3月25开始上班，一个月工资是2500，开支日是15号我从3月25到6月5号应该开多少钱
-
老师，个体工商户可以换法人吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，老师
你好这个你借银行存款一百，这个你借银行存款100贷，其他应付款20，总业务收入80。
现在是还没收到货款的 需要计提写分录，不知道怎么写
你好这个还没有发生，先不用做。
我这笔业务是9月已经完成了的
只是未收到货款
你好，你确认了这个加工费你可以做应收账款。借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 但是这个20元你没有收到，不用管他。
20元没收到 我不计提不写分录，那我如果在11月收到了这100元，再付20元给客户 ，不就是不平了吗？
，你在11月收到这100块钱，借银行存款100贷，应收账款80。其他应付款20