老师好！所得税汇算清缴资产折旧，摊销及纳税调整明细表资产原值填的是12月末的数据吗？本年折旧，摊销金额是贷方累计数减去借方累计数吗？我们公司处理了固定资产借方累计数大于贷方累计数，那是不是填个负数呢？

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