老师，4s店，和外面银行合作，贷款，0首付这种。贷款利息，我们开具发票，做收入，对方给我们打款。但是这个利息包含客户的钱。假如我们开票，做收入5000，对方给我们打款5000.然后我们在退客户2000，这2000怎么做账
这一部分建议计入成本或者销售费用 借：销售费用或者成本 贷：其他应付款-客户
-
Q
老师我们在天猫平台的贷款，本月还款本金加利息合计是100元，本金是90元，利息是10元，我入账分录是 借：短期借款100 应收票据10元 贷：银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票，对方给我们开了9.9元的利息发票，告知利息给我们减免了0.1元，我们当时打款100元是打到我们支付宝账户，扣款日会从我们支付宝账户自用扣款，那我账上挂着应收票据是10元，实际收到发票是9.9元，我应该怎么调账
-
Q
情况:我们是贷款咨询公司，客户要去银行贷款，没有贷款资格，然后来找我们我们帮他做贷款合同，由于金额大，我们做的是经营贷款，我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同，然后拿着这个购销合同去银行贷款，贷款发放下来以后给客户，然后再从客户的手里划转给我们，我们收到钱后，再把钱给第三方，让第三方把这个钱划转给客户，那我们这个咨询公司要怎么做账，我们是提供了那个购销合同和那个公司的，钱也划转给我们的卡里的，再有我们的卡里划转给第三方，然后再给客户，这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗？我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货
-
Q
老师，请教4S店退车账务处理，首先我们给客户开了一张负数机动车发票，我做了应付客户带收入及税的负数，因为客户是贷款车，我们要先打款8万给贷款公司清理贷款，这部分我怎么做账，还要在退客户一部分款怎么做账
-
Q
老师我们和客户签的5000的销售软件租赁合同，然后客户给供应商打款5000货款，我们就不给客户开票了，然后供应商给我们返点3000，我们给供应商开票3000，那这笔业务我们做账收入是算5000还是3000呢算不算2000的成本呢？
-
Q
老师，4s店，和外面银行合作，贷款，0首付这种。贷款利息，我们开具发票，做收入，对方给我们打款。但是这个利息包含客户的钱。假如我们开票，做收入5000，对方给我们打款5000.然后我们在退客户2000，这2000怎么做账
热门问答 更多>
-
老师，采购退货分录冲供应商吗？
-
老师您好， 公司注册资本是350万，减资到20万，实缴15万，未分配利润200万，不拿回钱 需要缴个税吗？
-
老师，我公司用的是金蝶的精斗云财务软件，从代理记账处把账接回来，之前的账可以直接导入进财务系统吗？
-
小菲老师您好，刚说的工资问题，我明白你说的申报是按发放的申报，我的意思是4月份计提的工资，5月才发放，但个税是要自己先算出来后5月份发的时候才知道扣了社保和个税后实际发到手去多少吗？还是这个个税老师是经过申报系统申报算的呢？
-
朴老师在吗？我想问一下
-
请问之前是小规模，收入的成本发票没有取回，之后成为一般纳税人才取回。可是开的是专票13个点。这张发票可以勾选抵扣成为一般纳税人的收入吗？
-
以前年度22年-25年漏提折旧，补提折旧怎么补提呢？ 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整？
-
老师我今天去面了一个公司挺大的，现在是初创，老板说资金流水上千万，想找个财务总监不用做账，说账都在财务公司，说也不是不交税是合理节税，说比如我现在买了2辆100万的车，两年后30万卖点；再比如我做药柜卖给中间10个点，他再卖给物业公司2个点就是AB合同，那我怎么让中间人合规，让他个人去开票或者让他成立个体户开票，听起来老板好像说的也头头是道，但是我就不理解账交给财税公司能合规吗？工资确实比现在高，但是感觉云里雾里的，而且离家挺远的，特别犹豫要不要去，因为如果去就上了一个台阶，不去可能以后一直就是个核算会计。
-
老师，老板同时是两个公司的法人，是不是都需要报个税，我是公司的财务，公司的报税是外账在做，我上个月接回来一家，报增值税0申报，以为法人在另外一家公司的个税已经报过了，我就没有报，结果税务系统发通知说我3月未申报个税（公司没有业务和员工只有法人），叫我带上资料到税务局去办理，我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了？还是明天直接去税务局办理
-
山东分公司独立核算 ，只上社保，社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这2000没有发票，也可以计入费用或者成本吗
有的客户贷款金额大，退款都达到1w。。
相当于这部分利息4S店帮忙承担了吧
利息开票的费用店内承担。本来10000，客户多贷款利息10000.我们开了20000的票，到款后，在退给客户10000
你们开的是什么发票？利息发票？
是服务费，6%
这相当于代收代付了，但是你们确认的20000的收入吧
是，因为开了这么多票，所以确认收入
这不太好弄了，其实没有销售这么多
是的，所以出来挂往来，还有其他方法吗，如果挂往来，税务会有风险吗
现在已经开票了 挂往来也不对了
开票只是服务费，没有客户具体名称。客户的钱又必须退。。。那怎么办
服务费的计算标准是所有的利息吗
是，不止一个客户，多个，但是可能退款的就1个
建议挂的成本或者销售费用吧，我觉得可以解释，为这笔交易发生的费用
挂成本或者费用，然后没有发票，汇算的时候调增?
是的，只能这样做了，挂在往来，那就得一直挂着