老师，外贸企业收到的专票勾选抵扣认证了，那还能申请出口退税吗

那是不是对方开的专票先出口退税里面勾选，如果对方开的专票不在出口退税勾选里就不能申请出口退税

你好对的 是这么做的

对方开的专票遇到过不在出口退税勾选里的，反而体现在勾选认证里面的这种怎么处理

生产企业退税是抵扣勾选

出口企业是出口勾选，但是我选到抵扣勾选里面去了，我操作错了是吧

是的对的，这种不对

那这种怎么处理 那

这个你开红字信息表让对方给你重新开吧 2024-04-24 17:51

好的，谢谢

不用客气，工作愉快。

郭老师，对方新开l发票，但是4月初申报增值税的时候还涉及到了一点销项税，这一点销项税直接用进项抵了，没有交税 ，这部分销项税怎么处理呢

销项 进项 结转到转出未交增值税也可以不结转。

不结转怎么操作呢，做4月份账的时候操作吗

不结转的话，什么都不需要操作，反正你不交税不是。

那要缴的，怎么操作

你好，借，应交税费应交增值税转出未交增值税。贷，应交税费未交增值税，结转需要缴纳的增值税。这个必须做到。

5月出做4月份账的时候操作是嘛