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老师,我在做2023年的汇算时候发现单位交的工会经费少计提了3个季度,怎么补救

2024-04-25 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-25 08:28

借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬-工会经费, 调整上年的报表,然后做汇算

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快账用户5623 追问 2024-04-25 09:06

先做分录,再调整上年报表是吗?但是2024年1季度的资产负债表是不是跟着也变了,也得改?

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齐红老师 解答 2024-04-25 09:09

上年的报表就按这个分录改 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费,

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快账用户5623 追问 2024-04-25 09:12

老师,你写了两个分录,按哪个做?

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齐红老师 解答 2024-04-25 09:16

按第一个做调整分录,后边那个是你调报表涉及的科目

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快账用户5623 追问 2024-04-25 09:33

好的老师

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齐红老师 解答 2024-04-25 09:38

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬-工会经费, 调整上年的报表,然后做汇算
2024-04-25
职工薪酬明细表,在这里面有一个工会经费,填写你账上计提的 实际金额和税收金额减去这个红冲的。
2023-02-13
您好,意思是多入费用了,是吧,把交的入费用的分录红冲掉,再做支付的分录
2026-05-07
你好,是发放了这个怎么做分录是吗?还是什么
2025-04-23
你好,107012这个表格里面的。
2024-04-19
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