您好 请问固定资产转到固定资产清理的分录写了吗 四季度是改的申报系统的数据吗
老师们!节日快乐!我们有好多19年的费用发票没有入账,但是比如增值税专用发票还是可以抵扣的,我把这些19年的费用都计入到“以前年度损益调整”科目了,但是报表里并不体现这个科目,而我的金蝶财套里也没有这个科目,我是在损益类科目最后添加了这个科目,这样做完后最后资产负债表和利润表的勾稽关系对不上了,请问老师们我是不是在过账结账之前把这个“以前年度损益调整”转到“未分配利润”科目里就合适?
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师好我2021年的汇算清缴年报表是根据审计的报表填制的审计根据他们的制度调整了我的坏账准备五年以上账龄全额计提也就是补提了一些我汇算清缴的时候把补提的坏账加到了资产减值损失同时调增了应纳税所得额也是虽然调整了但是并没有影响本年利润总额账没有重做这样的操作导致2021年四季度报表和年报表数据不同也和我的帐套有不同请问我该怎么办需要去税局改数字吗我今年填2022年汇算清缴时才反应过来这个问题
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
写了 固定资产清理的平的 是的她直接改的申报的数据,把收入和成本调增了55w多 其他没动
收入和成本调增了55w多 那您把去年四季度的财务报表也更正一下 只能不用固定资产清理科目 用营业收入跟营业成本 不过您们税务要求也不合理啊 处置固定资产 本来会计就不确认收入啊 我处置了几千万的固定资产无形资产 我们税务也没有说要求所得税申报收入跟成本啊
税务局也不允许我们调整营业外收入和营业外支出
好搞笑 那您就去更正一下四季度的财务报表 把固定资产清理科目用营业收入跟营业成本科目做账 这样就可以了
您说的是主营业务收入和主营业务成本吗? 借 固定资产清理 贷 主营业务成本 借 主营业务收入 贷 固定资产清理吗?
固定资产转清理的时候 用主营业务成本科目 收到款项确认销项的时候用主营业务收入科目
那就是 我们资产负债表不用调整 只调利润表就可以了吗? 但是这两个表的勾稽关系对不上呀
是的 资产负债表不涉及 只涉及到利润表营业收入 营业成本 去年四季度的就调整 怎么会勾稽关系不对?
未分配利润和净利润对不上
您都调整为营业收入跟营业成本了 四季度的勾稽关系是平的 不会不平 又没有跨年
是哦 应该不会不平 那我就补 这两笔分录就可以了是啵 借 固定资产清理 贷 主营业务成本 借 主营业务收入 贷 固定资产清理吗?
是的 补这两笔分录 然后把四季度的利润表更正过来
好的 第四季度的报表就是年报的报表是波
第四季度的报表就是年报的报表 是的
我之前报了年报,年报还能修改吗?
之前报了年报,年报还能修改
好的 谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问