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提问:老师,请教个问题,有笔赔保险偿款,是赔给员工的,公司代收了。但是,上一个会计做成了无票收入,现在要把这个款支付给员工,怎么做分录?

2024-04-25 20:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 20:20

你好,这个是几月份做的?如果是当年的话,借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,这是退给职工的。

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快账用户9496 追问 2024-04-25 20:22

21年,已经跨了好几年

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齐红老师 解答 2024-04-25 20:24

你做这一个吧,红冲收入。红冲在今年,要不你做以前年度损益调整,增值税销售额和所得税的销售额不一致。

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快账用户9496 追问 2024-04-25 20:26

分录怎么写?

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齐红老师 解答 2024-04-25 20:29

借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,这是退给职工的

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你好,这个是几月份做的?如果是当年的话,借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,这是退给职工的。
2024-04-25
你好 公司收到一笔保险赔偿款,借:银行存款,贷:其他应付款 公司又把这笔款支付给员工,借:其他应付款,贷:银行存款 
2021-04-24
你好,借,银行存款贷,其他应付款。
2024-04-17
做代收代付就可以。哦哦
2023-09-15
你好,借其他应收款赔款,贷其他应付款,个人 需要有支付出去的证明 收到之后借银行存款贷其他应收款赔偿
2022-07-27
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