老师我这家企业全年没有销售，是生产企业，有厂房，年底开了张10万的增值税发票给对方，老板是同一个人，今年汇算清缴风险提示没有成本，这个也要结转成吗，分录怎么做
你给他开的是产品的吗？
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老师，去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票，但是在今年8月份因为沟通理解有误，对方公司给冲红了，我们不知道，所以也没有做红冲处理，现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险，这个我需要怎么处理呢
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老师，库存商品-蛋白分析仪，22年就一直挂在库存商品贷方，就是不会有来票，开了销售发票做了收入账，没有结转成本（属于厂家赠送），这个帐怎么处理啊，一直挂着库存商品贷方吗？汇算清缴不做纳税调增税务会不会查出来？老师我还有一个问题请教您，没有来票的已销售的已结转成本的总是挂在账上还是做营业外收入？做营业外收入需要汇算清缴时填在哪列啊？感谢老师，辛苦老师了。
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你好，请问老师这个再生资源回收有限公司，是一般纳税人选择简易征收，一般纳税人选择简易征收，因为入库的全部是个人，没有一张入库的成本票，只是有针对个人签订的合同和资金流，我们公司是开票金额年收入达到2个亿，增值税不用操心，是简易征收，而且还有返税政策，但是企业所得税做汇算清缴公司不让汇算调增，这个对于财务负责人有风险吗，这个财务负责人也是无奈的，公司不让调整，而且会计上的年利润是负数的，这个我们公司有风险，是做汇算清缴的那个会计有什么风险，这种公司能呆吗
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老师我这家企业全年没有销售，是生产企业，有厂房，年底开了张10万的增值税发票给对方，老板是同一个人，今年汇算清缴风险提示没有成本，这个也要结转成吗，分录怎么做
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老师问你个问题，就是去年年底开出销售发票320万，因为是年底最后几天，就暂估了这个项目的成本250万，然后企业所得税也按照这个暂估后交了，目前是这个项目不做了，需要冲红这个320万，这个成本自然也就没有了，目前面临企业所得税汇缴了，那这项目不做了暂估成本自然没有了，那我这种情况我该怎么做汇算清缴？
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你好老师，我是个体工商户，上个季度增值税已经根据抖音后台的数据进行申报，经营所得税也已经申报，税务局打电话让我交税，我想年底看情况再补缴可以吗？
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中国农业银行金莲道支行开户单位A公司2×25年8月31日存款账户余额为80000元，2×25年6月21日至8月31日的累计积数为2866000元，本计息期内活期存款年利率为0.36%，没有发生利率调整变化。2×25年9月该公司存款户发生的业务如下：（1）8日，存入现金20000元。（2）12日，转账存入15000元。（3）15日，开具现金支票支取现金18000元。（4）17日，签发转账支票支付存款12000元。（5）19日，存入现金8000元。要求：（1）对（1）（3）两项业务编制会计分录。（2）计算甲公司2025年第三季度的利息，并作利息入账的会计分录
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老师您好！9月份注册的个体，用之前名字变更的，当时都变更好了，十月初报的三季度税还是正确的，今天准备开票发现名称变之前的了，怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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不是房租费
那你房屋折旧呢？自己的房屋是吗？你的折旧费就是成本。
没有折旧
你好，需要做折旧，折旧就是成本。
是的自己的房子，没有折旧过，是10万折旧吗
你好，我不清楚折旧费是多少，你自己算。
老师折旧好这个分录应该怎么做，比如折旧费是8万，借：管理费用8 货：累计折旧8
借其他业务成本或者主营业务成本 贷累计折旧
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快