这张发票金额我现在需要做部分退款处理，可以部分红冲4720吗？怎么操作怎么账务处理呢？

账务处理 收款的时候是 借。银行存款 贷主营业务收入 应交税费 红冲意味着原发票作废，在做账软件里面怎么做账，是原分录负数吗？

您好，是的，就是原分录的负数分录

原分录负数的话，银行存款也少了，后期实际收入这块，就没有银行回执了呀 怎么处理

您好，咱这2个分录不正好是我们要支付的部分么，这是调整分录，不用回单的，摘要上写调整哪月哪个凭证

您好，这个发票都没有数量，不好部分红冲的，开红字发票，再开9610-4720的蓝字发票 原分录红冲，再按新发票的金额做分录 借：应收 借：主营业务收入 增值税，借是应收账款，需要在转一笔凭证 借银行存款 贷应收账款？

您好，不用的，就是原分录红冲就可以了

原分录红冲，银行存款全部冲掉了，课时还是实际收的收入9610-4720=4890，4890是银行存款

您好，借：应收-9610    借：主营业务收入-9610/1.06    增值税-9610/1.06*6% 借：应收4890    借：主营业务收入 增值税 借：应收9610-4890   贷：银行 4720

明白了，我原来的借方是银行存款，一直说原分录冲，我以为直接冲银行存款

您好，不好意思，我们这个银行存款有点特殊，我的失误，对不起

您好，借：应收-9610 借：主营业务收入-9610/1.06 增值税-9610/1.06*6% 借：应收4890 借：主营业务收入 增值税 借：应收9610-4890 贷：银行 4720 老师我还是不明白，那最后一笔分录。应收账款这不是要一直挂着数据，4890一直不会在收回啊，4890一直在应收账款里面，实际已经收到了

您好，原票冲的话，第一借：银行存款-9610 借：主营业务收入-9610/1.06 增值税-9610/1.06*6% 开蓝字借：银行存款 4890 借：主营业务收入 增值税 这样做对不对

您好，1借：应收-9610     借：应收4890     借：应收9610-4890  您看，这里有3个应收，他是平的 2.这个分录可以，只是我们回单是付款4720，有点对不上，需要在摘要里说明下

您好，借：应收-9610 借：主营业务收入-9610/1.06 增值税-9610/1.06*6% 借：应收4890 借：主营业务收入 增值税 借：应收9610-4890 贷：银行 4720 明白了，您这个分录对