对方1月份发票燃气管线安装多开一万，这1万是燃气费，现在要求我们把1月份那张安装费，给她们开个红字信息表，红冲，重开，可是我们已经在2月份把这张发票抵扣进项了，现在应该咋办

怎么做进项转出

在申报表的附表2填第20行

就是我现在给他们填个红字信息表提交后，等下个月报增值税的时候，在附表二（进项税表）第20行，红字专票信息表税额，填写这张发票税额，就可以了是吧

这是税务局的操作，就这两步，那我的账应该怎么做呢

借：成本费用 贷：进项税转出

当时这张发票做的是 借生产成本 应交进项税 贷预付款

借：生产成本 贷：进项税转出

不需要先红冲之前的凭证，直接做着一笔就行了，是吗

那这个生产成本是不是负数啊

怎么是负数呢？看我做的分录

正数的话，就是把这笔税款记到生产成本里面吗，这样生产成本不是增加了吗

就是把税加到成本，因为那个税不能抵扣了

再一个不红冲原来的凭证的话，那她们这张发票红冲，重新开发票以后，我重新做凭证，两个凭证应该重复了吧！这应该怎么办呢