没明白,工资形式具体怎么支付呢?
老师!公司帮客户维修,收到的维保费用500块,应该怎么做账? 借:银行存款500 贷:应收账款500 公司开票出去 借:应收账款500 贷:主营业务收入65 销项税额435 老师!我能不能这样做?
老师,客服给我们付货款:借:银存12000,贷:应收账款。等开票给客户时:接:应收账款,贷主营业务收入,销项税额。 客服误多多付300,退给客户,我改怎样做?
老师,去年客户付货款中有10%是还以前的应收账款,我把他错当主营业务收入了,我该怎样调账,谢谢!
我们开票给客户,但是客户不能直接转账给我们公户,以工人的工资转给我们了,那这样账怎么平呢?我做的分录是:我做的分录是:借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费销项,那他们没有付款给我们,直接代付了工人工资,分录借方是什么呢,贷方应收账款?
老师,a公司帮b代收货款并给客户开票,a收款后冲减b应付a的应付账款,b公司借:应收账款贷:主营业务收入销项,商品到后能直接借:库存商品,贷应收账款吗
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
就是别人欠了我们货款,不走公账,要给我们公司几个人发工资,到个人卡上,我们在转给老板,怎样平应收账款
我觉得不行,业务员说顾客至上
也是想得出来,不对公支付他取得发票就能合法的税前扣除了?
老师,我们找回来的票也没有流水,这个怎么补救?
你们老板是自己想作死呀,虚开发票要罚款的,起码是1万,你问他准备好没?
您就讲一下有什么补救办法嘛
虚开发票是违法的,唯一正确的做法就是不做账。做账就会补税罚款
如果现在付款,备注2023年XX费用,行不行?
你那个费用的业务是虚假的,支付了也没用
如果是真实的,23年的票24年开,24年付款,备注23年费用行不行?有一部分是真实的
我说的是虚开发票的问题,真实你正常做账处理就是了哈