老师！公司帮客户维修，收到的维保费用500块，应该怎么做账？ 借：银行存款500 贷：应收账款500 公司开票出去 借：应收账款500 贷：主营业务收入65 销项税额435 老师！我能不能这样做？
您好 怎么销项税额跟收入金额不匹配？
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老师！公司帮客户维修，收到的维保费用500块，应该怎么做账？ 借：银行存款500 贷：应收账款500 公司开票出去 借：应收账款500 贷：主营业务收入65 销项税额435 老师！我能不能这样做？
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老师，要是这种情况呢，我4月开了一张发票600元，客户付了500，5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗？可以这样操作吗？做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
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请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到，供应商就是不开发票，采购时预付账款含税价500，销售客户含税价900，客户需要发票，财务打算先开发票，该如何写会计分录呢？老师看我写的对不对:借:预付账款500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900，贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500，次年汇算清缴再调增500对吗？
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请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到，供应商就是不开发票，采购时预付账款含税价500，销售客户含税价900，客户需要发票，财务打算先开发票，该如何写会计分录呢？老师看我写的对不对:借:预付账款暂估500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款暂估500 销售开票借:银行存款900，贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500，次年汇算清缴再调增500对
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请问老师我公司一般纳税人碰到了销售某货物时没有进货发票迟迟不到，供应商就是不开发票，采购时预付账款含税价500，销售客户含税价900，客户需要发票，财务打算先开发票，该如何写会计分录呢？老师看我写的对不对:借:预付账款500 贷 银行存款500 借库存商品500 贷 预付账款500 销售开票借:银行存款900，贷主营业务收入796.46应交税费应交增值税-销项税额103.54结转成本借:主营业务成本500贷库存商品500，次年汇算清缴再调增500对吗
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这样不对吗
就是 借：银行500 贷：主营业务收入435 销项65
请问您税率是多少
税率是13%的
借 银行存款 500 贷 主营业务收入 500/1.13=442.48 贷 应交税费-应交增值税-销项税额500/1.13*0.13=57.52
老师，要是我们给别人维修东西呢？应该怎么写分录
借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额