老师请问，我一个新公司去年只有11月和12月支付了工资，我的工资是每月计提下月的，我现在做所得税汇算，应付工资借方发放只有11月的，12月的是在1月份发放的，那我写应付工资写多少呢
把少计提的那一个月补上，然后也填到汇算清缴那里。
-
Q
老师，12月份年底做账没有发放11月份工资，应该就不用做发放工资的分录吧？1月发放11月和12月份工资，补做发放11月份工资的分录可以吗？但是11月和12月份工资我都计提了的
-
Q
老师，10月份的工资12月份发放的，意思是11月份没有实付工资，那我申报11月份的个税怎么申报呢？是零申报呢？还是按计提的申报呢？如果11月零申报了，在12月份实付了10月份和11月份的工资，那在1月份是要报2个月的个税吗？
-
Q
老师好！1）11月工资是10000元，但11月份只发放了2500元，那我11月个税申报是应发工资是2500吗？ 2)余8000元是在12月1日发放的
-
Q
老师你好，我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放，然后现在不是记11月份的账吗？然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位，11月份员工的工资也在11月份发放到位，嗯，就是说10月11月的工资都在11月发放到位，然后我11月份记账，是不是就补提10月份的这个工资发放？借款里费用工资，怠工新闻，银行存款，然后再做一个再做一个分录，就是11月份的工资计提发放借管理费用，工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款嗯，然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧，然后再附上这个流水凭证和各个，员工的工资就行了吧
-
Q
老师请问，我一个新公司去年只有11月和12月支付了工资，我的工资是每月计提下月的，我现在做所得税汇算，应付工资借方发放只有11月的，12月的是在1月份发放的，那我写应付工资写多少呢
热门问答 更多>
-
老师：合作社收到财政补贴款，要计入营业外收入，怎么申报呢？
-
25年有笔账做的不对，少做了200万库存，今年还能再更正吗？税务报表是不是也得改？
-
老师您好，3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车，通过二手车市场开了票，但对方没有要求我们开票，这样的话3月份正常申报这台车的无票收入，对吗？是一般纳税人公司。
-
老师，您好，总公司在北京，分公司在广州，分公司为非独立核算，没有收入，所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账，分公司有员工，分公司发工资，主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案，分公司无需报送企业所得税，但提示需要报财务报表，此时财务报表怎么填写？可不可以全部填写0？谢谢解答
-
前会计2月末交接的资料，我领用的财务软件应该怎么录入？是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗？还是从3月开始录入？25年的年账数据还需要录入吗？
-
老师好，公司有个员工去年离职了，但是一直在我们公司申报个税，现在想更正申报个税，但是换电脑了，之前信息不能更正，去大厅可以更正不
-
老师好，保险公司开具的保费发票，价税合计金额是120元，但是在备注栏里还有车船税120，滞纳金2.16元，合计242.16元，请问这个应该怎么做账？谢谢
-
老师，公司是人力公司，接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的，也由分公司A开发票。我们是人力公司么，成本就是人工，这个活也在分公司b的所在地，干这个活的人在分公司b交保险，报个税，能这样操作吗？
-
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证，银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况？
-
其他应付款过大怎么解决？大部分都是股东帮公司付工资，车辆费用等等形成的，这个股东已经退出了，不在公司任职
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
因为你工资计提的不准确，工资是按月计提。
也就是我查一下，1月份实际发了多少，与11月的加在一起对吧
实际发放的填写在汇算清缴的实际支出和税收金额那两个里面 账载金额就是你计提的数。
账载和实际的一样吧，我计提数和发放数一样
你好，计提的如果全部发放了，那就是一样的。
社保公积金是指单位的吧
你好是的，填写的单位部分。