老师，分析表里的数据怎么保留两位小数点呢，好像没办法设置呀

老师 我们设置了货币保留两位小数 可是加起来开始没四舍五入的结果怎么办

老师您好 我们是简易征收的一般纳税人 上年有勾选的专票形成的留抵退税。现在留抵退税申请退税政策出台，我们也抵扣不了，也没办法在未开票收入部分填写。如果想增值税申报表不显示该留底数据，还怎么操作呢？

您好，老师！之前我是用EXCEL表格做的固定资产折旧表，是将几台相同的空调的总金额一起折旧的，但现在开始用金蝶软件了，录固定资产的卡片时是按每台的价格录进去折旧的，但是这样算出来空调的价格是有三位小数点除不尽的，所以算出来的折旧期初数和录入科目那的累计折旧的期初数不一致的怎么办呢？是的，保持2位小数，也不行，再说了空调哪有到角分的，因为当时有的该入空调成本的平摊到每台空调了，所以要按每台价格来录就有小数尾差了

老师，社保原是申报两人的，后来加了一个变三人了，没留意到，个税还是申报了两人，那这样的话，问题大吗？个税那里需要更正过来吗？个税申报了，更正好像是不能增加人数了，那怎么办呢？

请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊