我是建筑服务销售方2021年蓝字发票开了15张，总金额1484100元，税率9%纸质专票，现在税控设备已注销。需要对21年开的蓝字发票总金额1484100元部分冲销，开红字发票，开红字发票金额为297000元，这种具体怎么操作？没有单张的发票是这个金额
先需要找到咱们想冲二一年哪张蓝字发票？针对这张发票开红字发票。
-
Q
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人，A公司2020年5月 底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务： 1、销售一批货物，开具一张13%税率的增值税专用发票，金额 100000元，税额13000元； 2、发生有形动产经营租赁业务，开具一张13%税率的增值税普 通发票，金额50000元，税额6500元； 3、提供交通运输服务，开具一张9%税率的增值税专用发票， 金额20000元，税额1800元； 4、销售一批货物，开具一张9%税率的增值税普通发票，金额 100000元，税额9000元； 5、发生2020年4月销售的货物退货，开具13%税率红字专用发 票，金额80000元，税额12800元； 6、提供企业管理服务取得销售额265万元，开具增值税专用发 票，发票金额250万元，税额15万元； 7、采购货物一批，取得供货方开具的3张13%税率的增值税专 用发票，发票注明的金额合计10万元，进项税额合计1.3万元， 6月已经全部认证通过； 8、购进不动产，取得1份增值税专用发票并已认证相符，金额 20000元，税额1800元； 9、取得1份增值税电子普通发票，金额8000元，税额720元； 10、取得1张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单，票 价2200元，民航发展基金50元，燃油附加费120元。 会计分录
-
Q
A公司 2018年6月登记为增值税一般纳税人，A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务。 1、销售一批货物，开具一张 13%税率的增值税专用发票，金额100000 元，税额 13000元; 2、发生有形动产经营租赁业务，开具一张 13%税率的增值税普通发票，金额 50000 元，税额6500元; 3、提供交通运输服务，开具一张 9%税率的增值税专用发票，金额20000元，税额 1800元; 4、销售一批货物，开具一张 9%税率的增值税普通发票，金额100000 元，税额 9000元; 5、发生 2020 年4月销售的货物退货,开具 13%税率红字专用发票，金额 80000 元，税额12800元 6、提供企业管理服务取得销售额 265 万元，开具增值税专用发票，发票金额 250 万元，税额 15 万元 7、采购货物一批，取得供货方开具的3张 13%税率的增值税专用发票，发票注明的金额合计 10 万元，进项税额合计 1.3 万元，6 月已经全部认证通过;
-
Q
A公司2018年6月登记为增值税一般纳税人，A公司2020年5月底期末留抵税额1万元。2020年6月发生下列业务：1、销售一批货物，开具一张13%税率的增值税专用发票，金额100000元，税额13000元；2、发生有形动产经营租赁业务，开具一张13%税率的增值税普通发票，金额50000元，税额6500元；3、提供交通运输服务，开具一张9%税率的增值税专用发票，金额20000元，税额1800元；4、销售一批货物，开具一张9%税率的增值税普通发票，金额100000元，税额9000元；5、发生2020年4月销售的货物退货，开具13%税率红字专用发票，金额80000元，税额12800元；6、提供企业管理服务取得销售额265万元，开具增值税专用发票，发票金额250万元，税额15万元；7、采购货物一批，取得供货方开具的3张13%税率的增值税专用发票，发票注明的金额合计10万元，进项税额合计1.3万元，6月已经全部认证通过；8、购进不动产，取得1份增值税专用发票并已认证相符，金额20000元，税额1800元；以上的会计分录怎么做
-
Q
我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
-
Q
老师，我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了，总金额没问题，然后现在想让对方红冲，然后重新开具发票，单价，数量，还要增加一个产品，总金额还是跟红冲的发票总金额一样的，这样可以么？会给对方造成什么影响么？目前让对方开红字信息表过来我们红冲，对方不愿意了
热门问答 更多>
-
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
-
老师，自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗？还是手动填写？就是申报经营所得税的时候
-
投资三万五，库存现金1.9万，铺租1.5万，亏没？
-
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税，出口退税如何做？
-
给员工发放的赔偿金分录怎么写？
-
@董孝彬老师，别的老师别回答，老师，懂了，老师是不是基本上合理合规的有发票的企业，汇算清缴，都不要怎么调整，就申报就可以了，
-
财务面试，有哪些可以比较重要的问题，可以反问回去，以做判断可不可以去这家公司？
-
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的，收入确认相关单据有哪些？
-
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账？
-
老师：在填电子税务局填居民企业（查账征收）企所得税年度申报时，出现红色感叹号❗，是零申报，有问题吗我上报了，系统没拦截。这个可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是说汇总开一个红字发票，是针对你原来哪张发票你想红冲你找到这张发票开红字发票是这样的。
我原来开了15张纸质专用发票，金额1484100元，现在需要红冲296556元，怎么操作呢
首先你要找到想红冲哪张发票。针对这张发票，开红字发票就可以了。每张发票上是有金额的，你想冲哪张发票金额就是对应的。
因为你想红冲这个数据，它不是一张发票上的数据。所以你要找到想红冲的发票几张加一起能对应上这个数
我的发票都覆盖这个数没有完全一样的发票数据怎么办？
先找到和他最相近的几张发票。最后再选择一张红冲一部分，总数就可以凑到你要红冲的这个数据。
红冲部分怎么操作？
就是先找到这张发票然后开出一部分的负数发票就是红冲一部分。
比如这张发票的金额是100，咱们可以开50的负数发票就是红冲一部分。
不能部分红冲
你好，发票是可以一部分红冲的，
有正好的数据。还想凑上这个数，还不想红冲一部分，那咱这个结果实现不了。
具体步骤怎么操作呢
因为是专用发票，先填写信息表 再用信息表开红字发票就可以了
我是销售方，销售方红冲直接红字信心确认单录入吧？
看这张发票有没有抵扣，要抵扣找采购方填写信息表然后销售方用这个红字信息表开红字发票。