企业所得税汇算清缴时利润为亏21万，但是之前缴纳了300企业所得税，导致现在申报需要退税，如果不想退税怎么操作？怎么更改？需要改账务吗？还是改报表
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，退税的金额除以5%，加上弥补亏损明细表最后一行最后一列，其他的不用修改。
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老师早！ 请教您，问下： 企业所得税汇算清缴年度： 例如：在汇算时，发现上年有需要调增数10万，而且上年报表利润总额亏100万，现在需要怎么处理？ 上年报表改数不..？帐在5月走？企业所得税年报表用改过来数不？
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老师在报2022年第一季度财务报表，企业所得税之前时把2021年账反结账改了一笔，现在发现账上利润跟税局报的利润表的利润总额不同了，能报过去企业所得税汇算清缴吗？如果报不过要怎么处理？？
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老师在报2022年第一季度财务报表，企业所得税之前时把2021年账反结账改了一笔，现在发现账上利润跟税局报的利润表的利润总额不同了，能报过去企业所得税汇算清缴吗？如果报不过要怎么处理？？
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公司是劳务公司，前段时间因被抽查，说看到20-21年企业所得税汇算清缴申报表有问题，现在需要更正20-21年企业所得税汇算清缴申报表，如何更正，电子税务局上能操作吗？具体操作是什么
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老师，企业所得税汇算清缴报表填写好之后，实际应补退税额是负数，是不是需要申请退税？如果不想申请退税应该怎么操作
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粤公网安备 44030002003870号
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弥补亏损最后一行最后一列怎么填写啊，现在是自动出的亏损的金额
亏损明细表截图，你不知道金额的你就截图吧。 我来给你算。
这是图片
亏损20几万要做成盈利才行吗？不然就要退税啊？退税太麻烦
你好 205035.09➕37.95÷5%，按照这个来填写。
那还是要把亏损做成盈利的状态啊？
本来亏20几万，现在要做成盈利20多万啊？
啊，是的，是这么做的。