企业所得税汇算清缴时利润为亏21万，但是之前缴纳了300企业所得税，导致现在申报需要退税，如果不想退税怎么操作？怎么更改？需要改账务吗？还是改报表
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，退税的金额除以5%，加上弥补亏损明细表最后一行最后一列，其他的不用修改。
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老师在报2022年第一季度财务报表，企业所得税之前时把2021年账反结账改了一笔，现在发现账上利润跟税局报的利润表的利润总额不同了，能报过去企业所得税汇算清缴吗？如果报不过要怎么处理？？
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弥补亏损最后一行最后一列怎么填写啊，现在是自动出的亏损的金额
亏损明细表截图，你不知道金额的你就截图吧。 我来给你算。
这是图片
亏损20几万要做成盈利才行吗？不然就要退税啊？退税太麻烦
你好 205035.09➕37.95÷5%，按照这个来填写。
那还是要把亏损做成盈利的状态啊？
本来亏20几万，现在要做成盈利20多万啊？
啊，是的，是这么做的。