演示账套

Q

老师在报2022年第一季度财务报表，企业所得税之前时把2021年账反结账改了一笔，现在发现账上利润跟税局报的利润表的利润总额不同了，能报过去企业所得税汇算清缴吗？如果报不过要怎么处理？？

2022-04-28 23:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-29 05:27

你好，汇算清缴会提示存在风险，需把年报和四季度报表更正申报

快账用户2801 追问 2022-04-29 06:58

更正申报能自己在电子税务局申报吗，还是在大厅呢

齐红老师解答 2022-04-29 07:10

可以在电子税务局更正申报

快账用户2801 追问 2022-04-29 07:15

过了报税期也可以吗？

齐红老师解答 2022-04-29 12:52

你好，近期的可以更正，即使过了报税期

快账用户2801 追问 2022-04-29 14:29

那2021年12月可以更正吗

齐红老师解答 2022-04-29 14:59

可以的你尝试一下

你好，汇算清缴会提示存在风险，需把年报和四季度报表更正申报

2022-04-29

同学您好，您可以按调整以后的申报

2022-04-28

你好，同学。可以按修改后的报送，因为你这年报是按正常的年度真实情况申报，可能在年报时发生了相关数据改变，这不影响的

2020-05-11

同学你好多交了所得税你要退税吗？这个税局一般不给退税的

2021-04-20

你好，第一季度不对，你后面的是正确的课。

2021-11-12

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