演示账套

Q

每年3.31之前申请的那个个税手续费返还，入到公司账里，应该怎么做分录

2024-04-29 16:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-29 16:31

你好，同学借银行存款贷其他收益或者营业外收入应交税费应交增值税

快账用户7106 追问 2024-04-29 16:33

老师这个二级科目怎么写

齐红老师解答 2024-04-29 16:34

其他收益或者营业外收入-其他或者政府补贴

快账用户7106 追问 2024-04-29 16:36

老师那这里面有增值税吗？这个单子在哪里打印

齐红老师解答 2024-04-29 16:38

这个有增值税，在未票收入里面申报

快账用户7106 追问 2024-04-29 16:40

我在那个交个人所得税（自然人电子税务局）里面能查到，但是只显示总金额多少，没有显示增值税。未票收入您说的是国家税务局那个电子税务局里面的吗？

齐红老师解答 2024-04-29 16:42

未票收入您说的是国家税务局那个电子税务局里面的吗？这个是申报增值税的时候，自己填写的

快账用户7106 追问 2024-04-29 16:43

一共退回125块钱，怎么计算增值税？

齐红老师解答 2024-04-29 16:45

这个金额不大的话，可以直接计入营业外收入

快账用户7106 追问 2024-04-29 16:47

就不用增值税了是吗？那多了就当是价税合计是125，再做价税分离？我们是小规模按照1%的普票分离？这个不是专票吧

齐红老师解答 2024-04-29 16:48

不用发票，如果交税的话，价税分离125/（1%2B1%）

快账用户7106 追问 2024-04-29 16:49

那超过多少就算大

齐红老师解答 2024-04-29 16:54

这个不上万，金额还好

快账用户7106 追问 2024-04-29 16:55

谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-29 16:56

不客气，同学，祝你生活愉快

你好，同学借银行存款贷其他收益或者营业外收入应交税费应交增值税

2024-04-29

借银行存款贷营业外收入应交税费应交增值税。

2022-01-19

借银行存款、贷其他业务收入、应交税费、应交增值税销项。

2022-04-08

同学，你好借：银行存款贷：营业外收入应交税费

2023-03-24

你好，这个记录到营业外15楼里面。

2023-04-10

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