纳税调整明细表扣除项目30栏账在金额 填写多做的
老师好,请问企业所得税汇算清缴的问题,2021年工资我多计提了,2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了,做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了,在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
现在是2023年,5月底前要做企业所得税汇算清缴了。要补缴企业所得税1100多万,请问去年的财务年报如何调整?
老师你好,2022年 企业所得税小微企业,应纳所得税额小于100万,按照2.5%算,2023年不减半了,税率按5%,那请问2022年企业所得税汇算清缴的时候,企业所得税是按2.5%还是5%呢
请问老师,2022年计提了一笔费用3万元,在2023年4月冲减了,请问2022年企业所得税汇算清缴和2023年企业所得税汇算清缴分别怎么调整
请问老师,甲单位朝公司股东借款,从2021年开始借的,从2021年开始甲单位计提股东利息(计提未支付),2021年计提6万(未取得发票),2022年计提6万未取得发票),2023年1-10月计提了5万。到2023年11月支付了股东17万利息,并取得17万发票。21年和22年企业所得税汇算清缴都做了调整处理。请问23年收到票了。怎么处理呢?
老师,所得税申报表,减增的2%要在政府补助收入里反应出来,那做账的时候要把这笔做进去,之前是做在收入里,现在是不是要在收入里减出来,2%做补助收入
火车票退票费,改签费可以抵扣吗
请问老师,车间库房用的货架和工具柜计入什么科目
老师好,我公司用的小企业会计准则,分配利润时没有应付股利这个科目,用那个科目代替 应付利润吗还是其他应付款
为什么有的公司要报印花税,有的就不要,这是为啥呢
老师,电脑做账的时候不附单据,做完以后把凭证打印出来,再相对应附单据,这样可以吗?
主营业务成本科目借方负数代表什么?
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
仓库工资是计入管理费用还是生产成本?还是制造费用?
老师有车辆租赁合同没有,谢谢!租赁费在多少钱,私车 自己开票吗
2023年本身计提的12万,重冲减2021 和2022年多计算的5万,2023年账面还有7万的物业和房租。具体调整的金额是多少。调增还是调减。
你好,调整50,000就可以了
调增还是调减
增 你当时多做了不是吗?多抵扣了。
但是冲减了2023年的费用了呀,相当于2023年的费用少了呀。
你好,那你这样的话不需要调整的呀,你相当于2023年少抵扣,就是汇算清缴就别调整了