你好,初始数据正常也是平衡的,就是资产=负债+所有者权益的,所以你正常分录入就可以了,没有损益类科目不需要以前年度损益调整科目

老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
老师发现企业2019年以前一直未做账,而且无法补账,无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有(留底税额)余额两万多,一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入?那另外一个科目,我应该挂哪个呢呢?法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的(增值税申报表申报表)顺着结转直接结转增值税?借:应交税费—进 贷:应交税费—销项 再结转 借:应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
老师。我去一家新公司发现他们的金蝶没有录入科目期初数据,比如银行存款科目没有期初数据,导致余额不对。系统数据太多无法初始化,我想要通过做凭证来修改,应该用哪个科目呢
老师。我去一家新公司发现他们的金蝶没有录入科目期初数据,比如银行存款科目没有期初数据,导致余额不对。系统数据太多无法初始化,我想要通过做凭证来修改,应该用哪个科目呢,可以用以前年度损益吗
老师们,我们公司与一家供应商有十几年的往来账,前期会计也核对过,但每期询证函都核对不一致,我来公司1个月,公司也请了审计核对了某一阶段的账,发展错账乱账比较多,科目挂错和数据错误最多,因为我就用最笨的方法把对应这家供应商的往来账查账本,按照发票数据和银行承及回执单整个表格单独录入统计后的数据还是与供应商询证函的数据核对不一致,我们老板可能后期要与这个供应商打官司,请问我还需要做些什么准备给老板呢?
老师。。员工领取生育津贴和公司给员工发工资报个税可以同时享受吗?冲突吗?员工领取生育津贴的期间可以同时在公司领取工资吗?
老师好,我这边是出纳岗,每月会帮会计贴票,日常小支出都是微信转账或现金,在2月份有年会餐费6000,当月没有开发票,本月会开出,然后我公账这笔6000元应当入2月份还是入到3月份
老师,以固定资产划转投资的,属于长投吗
新办公司税务登记到线下需要什么材料
请问在那里查知道是查账征收还是核定征收
老师,请问,有没有专门讲结转成本的课程,生产的企业,购入原材料和配件,每天领用,加工生产成品后销售,月末需要结转产品的成本,出利润表
董孝彬老师在线吗?想咨询个问题
制造业企业向个人销售使用过的汽车需要缴纳印花税吗?
现在改23年所得税汇算报表 电子税务局可以改不
融资租赁的固定资产需要在电子税务局关联发票嘛
我们23年11月启用的账套,10月银行存款余额有8000多,然后现在一直差着这部分钱,我该怎么加上哇
你除了银行存款期初其他都录入了吗
其他也有没有录入的,跟供应商和客户的往来
是的,就是按科目余额表数据一张凭证录入,应该是平的
那要往前追好多年了,太久了TAT
嗯,这个没办法用以前年度损益调整科目。只能这样了