老师，我的应付职工薪酬下的，工资和社保的，数字，和管理费用下的应付职工薪酬的工资和社保数字不一样，应付职工薪酬下的工资大于管理费用下的工资，社保数字，是一样的，可对？
你好，同学 是不是有一部分计提，计入成本等其他科目了
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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。
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郭老师请问下我2024年2月份计提社会保险 借管理费用 贷应付职工薪酬-应付工资了 应该是应付职工薪酬-应付社会保险费 我4月份账上坐更正是 借应付职工薪酬-应付工资 贷应付职工薪酬-应付职工社保费 还是 贷应付职工薪酬-工资（红字） 贷应付职工薪酬-社保费（蓝字）
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老师，我的应付职工薪酬下的，工资和社保的，数字，和管理费用下的应付职工薪酬的工资和社保数字不一样，应付职工薪酬下的工资大于管理费用下的工资，社保数字，是一样的，可对？
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老师 请问一下 工资有社保和个税怎么做 计提：借 管理费 其他应收款—社保—个人 贷：应付职工薪酬—工资 应付职工薪酬—社保 发放 借：应付职工薪酬 应付职工薪酬—社保—个人 贷：银行 其他应收款—社保 个税 对吗？
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计提社保费： 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 缴纳社保费： 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款 计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保费 银行存款 老师，想问一下我哪里错了
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粤公网安备 44030002003870号
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没有老师
还有一个月的账还没做，就是，4月份的账
可以点开明细看看什么原因
就是员工，2月离职了，可是社保已经产生，这个个人承担部分，是个人要交的，发工资扣下来了，银行的余额是对上的，但是，我的其他应收里个人社保怎么出现了负数844我就做了这比分录，其他应收就平了，管理费用下社保，的数字和应付职工薪酬下的社保的数字就一样了，我这样做对呢，凭证做的可对呢？
你好，同学，凭证没问题的
我就是不知道，管理费用下的工资社保总数，和应付职工薪酬下的工资和社保总数，是不是应该相等。每月的科目余额表
理论这一个科目的话，应该相等
是不起应付职工薪酬的工资一定大于管理费用下的工资？
不是的，正常应该是大于等于的
因为要权责发生制每月要计提，次月发放，所以大于，可对？
应付职工薪酬下的社保总数，和管理费用下的社保总数应该相等，因为，当月社保当月交，可对老师？我理解的可对，麻烦给咱讲清楚些啊？
因为计提的话，是借贷方， 正常是看应付职工薪酬贷方计提数
那我现在就是差额这844
请问我那凭证844的那比怎么改呢？
才能管理费用，和应付职工薪酬工资一样呢？
这笔凭证老师看了，没问题，而且不涉及应付职工薪酬科目
老师麻烦看下，这怎么做凭证才能一致呢？数字
人呢，老师
不好意思，老师刚有点事
工资的金额怎么不一致的 正常管理费用工资金额，等于应付职工薪酬贷方计提金额
就是差额这844
所以我才问你的啊
那我做那比凭证应该怎么做分录才能数字一样呢
这笔分录删除试试，这个分录重分类可以不做
这比分录删了，其他应收款社保个人是负数844，这也不对啊
你看一下，应付职工薪酬还能对上吗