你好，请问1688采购，订单已付款，货一周后收到，发票月底收到，会计记账可以只记一次账吗？ 借: 库存商品 贷: 银行存款？ 还是要每一个时间节点都要会计记账？

老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？

老师您好，建筑施工企业，工地采购建材，量很大，供应商连续每天或间隔两三天送一次货，连续送很多天。老师，这种情况，会计做账需要收到货就记一次账吗？可以同一材料一个月记一次账吗？出入库单可以不一次一填，也按月填一次吗？然后入库和出库的时间只写月份，不写具体几号，可以这样做吗？

老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

请将下列错账业务进行更正错账，要求，首先指出采用哪种更正方法，然后进行更正。（1）会计张丽在结账之前，发现账簿记录有错误，而记账凭证无错误，将6900错写成9600。张凭证时，误（2）厂部领用材料300元，会计李明填制记账凭证时，误填为借记“制造费用”科目，并已据以登认、账。请你帮助李明更正错账。（3）某企业以银行存款归还购料欠款1000元，会计李明误作下列记账凭证，并已登记入账。请你帮助李明更正错账。借：应付账款10000贷：银行存款10000（4）通过开户银行收到某购货单位偿还前欠货款8700元，会计李明误填制如下记账凭证，并已登记入账。请你帮助李明更正错账借：银行存款7800贷：应收账款7800