老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）

热门问答 更多>

• 银行承兑汇票a转给b b转给我们c c收到汇票冲的是b还是a的应收账款

• 老师，交印花税有一项是借款合同，我想问问是双方都需要交吗？我公司是出借人的交还是借款人的交印花税呢

• 银行承兑汇票a转给b b转给我们c

• 企业转让办公楼的增值税及其附加税率

• 老师:开了发票怎么发XML格式给对方

• 老师，退以前年度房产税如何做分录

• 老师，你好，公司长期股权投资49万，那个公司一直亏损，今年以3283元的价格转让了投资股份，这个账务怎么处理？

• 请问老师，我们公司是小规模纳税人，主营业务收入是医疗检测服务，免税，现在公司附带卖一些二类产品，试剂盒或者检测仪器之类的，请问老师，销售试剂盒的开票的项目编码是多少呀？以及税点按照多少开？账务处理是记入其他业务收入还是主营业务收入？有时候单笔销售额可能大于检测项目所有收入金额？

• 老师 假如有个季度缴纳所得税 我可不可可以先不缴纳 害怕后面汇算时 如果不缴纳的话退税麻烦

• 出口外贸企业，24年CNF模式报关，实际货值+运费200=总的600，报关货值400元（含运费），25.7修改了销项票，这部分做税款退回税局，然后做免税处理，进项转出填写在增值税附表二哪一行