跨年销售，怎么确认对方是否抵扣？如果要冲红怎么操作？

你好 1，对方是否抵扣，需要问对方才知道的 2，填写负数发票信息表，提交审批，然后开具负数发票

2024-05-05

同学 1、登录增值税发票开票软件,进入发票管理模块,选择红字信息表,点击增值税专用发票红字信息表填开。 2、尚未抵扣的红字信息表由销售方开具,输入原发票代码和号码,点击下一步。 3、系统生成红字信息表,点击保存并上传,等待系统审核通过。 4、返回到上一页面,点击增值税专用发票红字信息表查询。 5、系统列出审核通过的红字信息表,点击进入开具。 6、系统自动生成红字专用发票,点击开具即可。

2023-04-04

在全量发票里边查询状态

2025-09-17

销售方先填写红字信息表，再开红字发票。

2022-10-10

销方申请开具红字发票的流程? 1、前提条件当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应. 90分

2022-05-12